主任、各位副主任、秘书长、各位委员：

 根据市人大常委会2018年工作安排，6月14日至27日，市人大常委会领导带队组成调研组，深入临翔区、永德县、镇康县、双江自治县、临沧边境经济合作区、临沧工业园区，对2018年上半年国民经济和社会发展计划及财政预算执行情况开展调研。现将调研情况报告如下：

 一、基本情况

 今年以来，在中共临沧市委的坚强领导下，市、县(区)各级人民政府坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话精神，认真落实中央经济工作会议精神，按照市委四届三次全会部署，围绕市四届人大一次会议确定的目标任务，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，立足新常态下临沧经济社会发展的“三个阶段性特征”，全力以赴稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险，坚决打好防范化解重大风险、精准脱贫、污染防治攻坚战，全市经济社会发展呈现稳中有进的总体态势。

（一）上半年主要国民经济和社会发展计划指标完成情况

 三项指标增长超预期。固定资产投资增长23.5%，超20%的预期目标3.5个百分点;地方一般公共预算支出增长14%，超10%的预期目标4个百分点;招商引资市外到位资金增长20%，超12%的预期目标8个百分点。

 三项约束性指标实现预期。城镇登记失业率、居民消费价格总水平累计涨幅、单位生产总值能耗降幅控制在目标范围以内。

 七项指标增长达不到预期。全市地区生产总值增长9.3%，与10%的预期目标相差0.7个百分点;规模以上工业增加值增长12.5%，与13%的预期目标相差0.5个百分点;地方一般公共预算收入增长7.6%，与10%的预期目标相差2.4个百分点;社会消费品零售总额增长12.2%，与12.5%的预期目标相差0.3个百分点;外贸进出口总额增长9.1%，与15%的预期目标相差5.9个百分点;城镇常住居民人均可支配收入增长8.6%，与9%的预期目标相差0.4个百分点;农村常住居民人均可支配收入增长9.1%，与10%的预期目标相差0.9个百分点。

（二）对上半年全市经济社会发展的基本估价

 调研组根据各县(区)工作推进情况和全市统计资料分析，认为全市上半年国民经济和社会发展计划、财政预算执行情况总体平稳，但指标增速放缓，后期增长压力大。主要体现在：

 1. 经济运行高开稳走，增速有所放缓。全市经济运行总体呈现“稳走”态势，但上半年地区生产总值、固定资产投资、规模以上工业增加值、地方一般公共预算收支、外贸进出口总额、农村常住居民人均可支配收入等指标完成数较一季度小幅回落，增速有所放缓，部分指标达不到预期。

 2.农村经济形势良好，脱贫攻坚稳步推进。各级各部门全力以赴打好脱贫攻坚战，迎接国家验收和省级复核。冬季农业健康发展，夏粮产量达到预期。甘蔗种植推广地膜覆盖，产量恢复到较高水平，入榨量和产糖量持续增长。茶叶、核桃、坚果、粮食等农产品产量增加，烤烟种植任务全面完成。农产品价格总体温和上涨，农业农村经济实现稳定增长。

 3.工业生产基本向好，经济发展活力有所增强。上半年全市规模以上工业增加值增长12.5%，产品产销率达71.1%，主营业务收入同比增长17.6%。全市民营工业增加值同比增长20.3%，占全市规上工业增加值的64%。工业用电量达10.25亿千瓦时，同比增长19.9%。6月末全市列统的23个行业大类中有19个行业实现了增长，主体税种实现全面增收。

 4. 固定资产投资持续增长，增速呈回落趋势。以大临铁路、10条高速公路、永德县德党河水库、云县岔河水库、商品房市场、棚户区改造等重点领域投资持续增长。打通断头路，加强城乡环境整治，人居环境得到进一步提升。上半年固定资产投资保持25%以上的增长，但增速较一季度回落5个百分点。

 5.财税金融运行平稳，但形势不容乐观。财税部门加强收入征管，各级各部门积极争取上级支持，地方一般预算收支实现时间过半、任务过半。市内各金融机构继续加大对“五网建设”、“三农”、小微企业等领域的金融支持，金融机构存贷款同比分别增长4.6%和1.4%。随着减税降费政策、稳健中性的货币信贷政策的落实，财政保障压力增大，银行、企业贷款两难矛盾更加突出。

 6.项目建设扎实推进，沿边开放水平逐步提升。全市进出口贸易稳步发展，招商引资工作取得新成效，“一部手机游云南”全面上线。清水河口岸边民互市市场、货运通道、清水河片区临时供水工程等项目建成投入使用，孟定清水河口岸迁址新建国门联建楼、查验区及货场等项目加快推进。利用外资取得新进展，亚行贷款项目进入谈判阶段。

 7.民生保障逐步增强，社会事业全面进步。教育、文化、卫生、社会保障等领域投入不断增加，义务教育均衡发展，办学条件持续改善，文化体育设施不断完善，群众文化体育的参与性不断提高，城乡医疗服务水平进一步提升，异地就医实现即时结算，就业、医保、养老、社会救助政策体系更加完善，社会保障更加有力。

 二、主要困难和问题

 上半年全市经济运行虽然取得一定成绩，但稳中向好的基础还不够牢固，经济发展压力仍然较大，发展的困难和问题依然突出，应当引起高度重视。

（一）农业抗风险能力弱，农民持续增收基础不牢。今年化肥、柴油、农药等农资价格上涨幅度大，农业生产成本增加，部分农产品价格下跌，咖啡鲜果收购均价为每吨2300元，同比下跌200元;生猪平均价格仅每公斤11元，同比下跌3.85元。甘蔗、咖啡收购资金兑付进度滞后，挫伤农户种植积极性，影响产业健康发展。高原特色农业产业化发展滞后，能引导和带动农村农民发展产业化经营的龙头企业少，农民进入市场的组织化程度不高，富民强县的支柱产业发展不足。

（二）工业经济发展后劲不足，企业生产经营困难。全市工业企业规模小、实力弱、效益差、生存难。172户规上工业企业停产半停产的企业较多，有26户企业税收贡献为零，有71户企业缴纳税款在10万元以下，有59户规模以上工业企业亏损，比同期增加7户，亏损总额3.5亿元，主营业务成本提高21.4%，利润总额下降33.7%。小微企业融资难问题依然突出。市内大部分小微企业还没有建立现代企业制度，在经营管理方面存在财务制度不健全、缺乏可供抵押资产、经营风险较高等问题，加重了“企业贷款难、银行放贷难”状况。

 加之由于制造业领域整体产能过剩和市场需求不旺的矛盾尚未根本化解，企业扩产的能力和投资愿望不强，民间投资意愿持续下降。工业园区活力不足，普遍存在执行规划不严、主导产业不突出、基础设施不完善、入园企业少、建设推进慢的问题。部分行业成本存在区域差异。

（三）财政增长压力大，收支矛盾突出。一是收入增长乏力。目前成品糖呈“量增价跌”的情况，糖业的企业所得税预计大幅减少。去年以来国家出台多项降税减费政策，收入将受到影响。全市地方一般公共预算收入面临保总量控非税的双重压力。

 二是收支结构不优。上半年非税收入占比同比下降，但占比仍然高达58%，财政八项支出增长20.4%，占一般公共预算支出的比重高达87%。

 三是预算执行难。财政的暂付款、预拨款数额较大，直接影响财政正常预算执行，加剧财政资金调度困难，部分县级财政出现发工资推迟、专款兑付不及时、欠拨社保缴费等情况。

 四是财力保障弱。财政可用财力增长有限，财政保工资、保运转、保基本民生压力较大，加之非预算项目挤占预算资金、年初财力不足形成的刚性支出缺口、年度追加形成的财力需求进一步加剧财政预算执行难、平衡难。

 五是政府偿债压力大。2017年全市地方政府债务余额156亿元， 2018年应承担地方政府债券本息约7.2亿元。据统计，市、县(区)融资平台公司需偿还本息17.91亿元。

（四）固定资产投资前期准备不充分，投资增长后续乏力。一是项目前期工作滞后，新开工项目同比大幅减少。上半年新开工项目347项，比去年同期减少575项，其中：市级“四个一百”重大项目中，计划新开工的100项仅开工42项。

 二是投资结构单一。5000万以上项目完成投资152.3亿元，占全部投资比重达84.8%，且投资领域大部分集中在交通基础设施建设。因审批手续不完备，缺乏财务支出凭证支撑，不符合入统条件，500—5000万元项目投资同比下降86%，占全部投资的比重仅4.4%。

 三是项目融资困难。国家财政部出台有关文件，严格规范PPP项目融资、产业基金以及政府购买服务行为，货币信贷继续保持稳健中性的政策导向，政府融资平台融资受限。由于项目前期工作准备不充分，获批贷款项目启动配套资金或抵押担保难以落实到位，对项目贷款申报审批形成制约。上半年，我市对“五网”等重点项目累计授信额度达315.15亿元，但实际提款仅22.63亿元，资金使用率不足10%。

（五）存贷款增长困难，金融风险问题依然突出。一是存款增长乏力。市内民营企业经营较为困难，经营性资金留存率较低，企业存款减少。部分个人储蓄存款流入并沉淀于微信、支付宝等网络平台，传统银行揽存能力下降。财政资金使用效率提高，滞留银行时间大大缩短。

 二是贷款投放困难。存款增长乏力和不良贷款的持续维持高位制约了信贷投放总量增长。我市长期以来金融基础实力较弱，而在目前信贷风险加速暴露的背景下，金融机构对小微企业的信贷投放更趋谨慎。在企业盈利能力尚未根本性改善的背景下，国有企业负债率高企，中小微企业信贷风险增大，地方信用担保、风险补偿机制建设滞后，致使贷款投放空间增长有限。

 三是不良贷款持续高位运行。6月末，临沧市金融机构不良贷款余额为30.04亿元，比年初增加5.02亿元，增长20.06%，不良贷款率为6.15%，比年初上升0.99个百分点，不良贷款存量、比率居全省前列。目前全市金融机构不良贷款持续暴露，金融机构经营举步维艰，惜贷慎贷情绪蔓延。受此影响，相关领域企业的信用等级下调、信用额度削减。后期不良贷款仍有增加的可能，金融债权逃废风险亟待保障。

 三、意见建议

 针对全市上半年经济社会发展集中反映出来的主要困难和问题，建议下半年做好以下五个方面的工作。

（一）全力以赴稳增长。按照年初人代会确定的计划目标，抓好十三项计划指标推进，采取有效措施，确保全面完成全年目标任务。加强发改、财政、招商等部门与税务、金融机构的信息共享，切实做好相关经济数据监测分析比对，及时协调解决经济社会发展中出现的困难和问题。加快对外开发步伐，着力打造沿边经济带，构建外向型经济发展新格局。

（二）精准扶贫保增收。围绕脱贫攻坚目标，深入贯彻落实乡村振兴战略实施方案，促进产业健康发展，着力推动产业精准扶贫。培养一支“懂农业、爱农村、爱农民”的农业科技队伍，推进传统农业转型升级，打造具有临沧特色和市场影响力的品牌。积极运用“互联网+现代农业”，加速推动农业产业链延伸，优化资源配置，提高劳动生产率，降低交易成本，推动农村经济社会健康发展。

（三）狠抓工业促发展。切实做好招商引资工作，助推经济持续健康发展。扎实推进深化“放管服”改革“六个一”行动，强化工业经济攻坚战各项政策措施的落实，加大升规企业培育力度，引导和规范企业管理，提升企业核心竞争力。加强工业经济运行分析，畅通政府银行企业信息交流渠道，切实帮助企业解决生产经营中存在的突出困难和问题。充分发挥工业园区作用，加强要素保障和协调服务，确保入园项目落地快，落地项目建设快，建设项目竣工快，竣工项目投产快，有效推进“两型三化”。

（四）多措并举抓投资。抢抓机遇，主动服务和融入国家发展战略，积极主动做好汇报衔接工作，争取项目及早列入规划，全力争取国家和省资金支持。以省、市“四个一百”重点项目为抓手，确保项目开工建设，按时竣工。进一步优化融资环境，保障项目建设后续资金。高度重视民间投资，激发民间投资活力，充分发挥民间投资对经济发展、产业转型和就业促进等方面的支撑作用。

（五）依法理财防风险。加强财税金融部门协作、服务与监管，积极培育和挖掘潜在税源增长点，做到依法征管、应收尽收，确保完成预期目标，提高财政收入质量。加强预算支出约束，优化支出结构，全力落实“三保”责任。强化政府债务风险管控，对全市政府债务风险开展摸底和督查，全口径分析防控政府债务风险。坚持政府债务管理制度化，落实风险化解措施，严格控制系统性风险发生，将政府性债务分类纳入预算管理，依法进行监督，推动债务管理规范化、透明化。

 以上报告，请予审议。