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临沧市人民代表大会常务委员会2024年度部门决算

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第一部分 部门概况

一、主要职责

二、重点工作概述

三、基本情况

第二部分 2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

十二、国有资产使用情况表

十三、2024年度部门整体支出绩效自评情况

十四、2024年度部门整体支出绩效自评表

十五、2024年度项目支出绩效自评表

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

 

 

 

 

 

 

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.在临沧行政辖区内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;

2.领导或者主持临沧市人民代表大会代表的选举。

3.召集临沧市人民代表大会会议。

4.制定城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的地方性法规。审查政府规章和其他规范性文件。

5.讨论、决定临沧行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族、劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产等工作的重大事项。

6.根据临沧市人民政府的建议，决定对临沧市本级的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

7.监督临沧市人民政府、监察委、中级人民法院和人民检察院的工作;联系临沧市人民代表大会代表，受理人民群众对上述机构和国家工作人员的申诉和意见。

8.撤销县(区)人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议。

9.撤销临沧市人民政府不适当的决定和命令。

10.根据相关法律规定，审议任免有关人事事项。

11.在临沧市人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

12.决定授予地方的荣誉称号。

13.加强对各县(区)人民代表大会常务委员会工作的指导,进一步探索新形势下做好人大工作的新途径。

14.认真完成市委和省人民代表大会常务委员会交办的其他工作任务。

二、重点工作概述

（一）聚力党的全面领导，坚守人大工作的大方向、大原则、大道理，坚持好、完善好、运行好人民代表大会制度

1.坚持党的创新理论武装引领。严格落实“第一议题”制度，保证常委会第一时间学习习近平总书记最新重要讲话指示批示精神，深入学习研讨习近平新时代中国特色社会主义思想，完整准确全面贯彻落实党中央决策部署，深入推动党的二十届三中全会精神在人大机关、人大干部、人大代表中入心入脑、走深走实，确保党的领导全面、系统、整体地落实到人大工作的各方面全过程。

2.坚守人大工作正确政治方向。紧扣全国人民代表大会成立70周年和地方人大设立常委会45周年契机，深化落实习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想，准确把握人民代表大会制度优势、地位和作用，找准人大工作的切入点、发力点，探索全过程人民民主在临沧的“实践点”“创新点”，稳中求进推动人大工作高质量发展。

3.坚决贯彻落实市委决策部署。严格执行请示报告制度，按季度向市委常委会报告工作，重大问题、重要事项、重要情况及时向市委请示报告，共报送请示30个、报告14个、专报17个。保证市委决策部署得到全面贯彻落实，完成全面深化民主法治领域4项改革，扎实推进乡村振兴、现代化边境幸福村、重大项目、重点产业、服务企业等挂钩联系工作，持续跟进河长制、林长制督察。

（二）聚力立良法促善治，坚守科学立法、民主立法、依法立法，坚持党的领导、人民当家作主、依法治国有机统一

1.保障宪法法律全面有效实施。扛实宪法法律赋予的神圣职责和使命，保证宪法确立的制度、原则、规则得到全面实施，向省人大常委会报备《临沧市人民代表大会议事规则》等地方性法规和规范性文件3件，依法审查《临沧市人民政府关于废止临沧市工程建设施工企业参加工伤保险暂行办法》等规范性文件8件，参与完成《中共临沧市委常委会“三重一大”决策实施办法(试行)》等文件前置审核10件，全市人大系统、“一府一委两院”入库公开规范性文件23件，确保“一府一委两院”在宪法法律范围内履行职责。充分运用“国家宪法日”“宪法宣誓制度”等载体，弘扬宪法精神、传播法治力量，人大机关开放式的宪法学习微园地，让市民在潜移默化中受到熏陶。

2.人大主导立法作用充分发挥。坚持党委领导、人大主导、政府依托、各方参与的立法工作格局，关注人民群众所盼所愿，问计于民、问需于民，围绕“历史文化保护、城乡建设管理、生态文明建设和基层治理”立法权限，充分运用调研、座谈、论证、听证、评估等方式，严把“立项关、起草关、审议关”，使地方立法过程成为汇集人民智慧、扩大人民参与、接受人民监督的生动民主实践。《临沧市爱国卫生工作条例》顺利通过省人大常委会批准，并于2025年1月1日正式颁布实施，为健康临沧建设、加强基层治理提供有力的法治保障。

3.地方立法质量显著提升。厚植科学立法底色，开创地方立法规范的“临沧样本”。把牢地方立法的原则方向，探索研究提高地方性立法质量新路径，修订《临沧市人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规条例》，指导双江自治县修订南勐河流域保护管理条例，建立完善地方性法规立项办法等12项立法规范。彰显地方立法特色，体现地方性法规的“临沧味道”。把准地方立法的目标导向，注重将群众关注度高、基层反映强烈的现实需求写入法规条款。坚守地方立法本色，拓展地方立法实践的“临沧示范”。把实地方立法的实践路径，探索“小切口”“小快灵”立法实践，及时回应人民群众期盼。巩固提升基层立法联系点18个，健全立法咨询专家库，管好用活立法“直通车”。

（三）聚力人大监督刚性，坚守正确监督、有效监督、依法监督，增进人民群众获得感、幸福感、安全感

1.聚焦发展大局，下好监督“先手棋”。持续服务经济领域改革，培育发展新优势，助力发展新突破。开展国民经济和社会发展计划及财政预算执行情况调研，听取和审议有关报告;审查批准市级财政决算、预算调整、专项预算调整方案，推进预算审查监督向支出预算和政策拓展。听取和审议审计工作和审计查出问题整改落实情况报告，对市退役军人事务局、市检验检测认证院等4个部门的整改满意度进行面对面票决测评，督促问题真改实改，增强审计监督合力，提升审计整改质效。强化国有资产监督管理，听取和审议国有自然资源资产管理工作情况报告，推动盘活闲置资产，保障国有资产有效管理、保护利用、保值增值。开展国家可持续发展议程创新示范区科技创新平台建设情况督查，促进平台基础夯实、支撑实力提升、人才团队优化。制定政府债务管理情况报告制度实施办法，首次全口径听取情况报告，摸清债务底数，推动政府债务风险防范化解，助推经济社会安全、平稳、健康发展。

2.聚焦民生福祉，把好监督“方向盘”。持续关注民生热点、难点、痛点，坚持发现问题与解决问题并重、监督问效与整改落实并举，为不断提高人民群众生活品质作出人大贡献。围绕教育全面发展，开展全市职业教育产教融合发展专题调研，助力全市职业教育高质效发展。聚焦美丽临沧建设，听取和审议年度环境状况和环境保护目标完成情况、全市城乡“两污”治理工作情况报告，为临沧创建国家级、省级生态文明建设示范区保驾护航。紧盯群众增收致富，开展全市新型农业经营主体培育发展情况调研，助推巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。重视社会关切，开展全市应急救援能力建设情况调研，督促基层安全生产体系建立健全，推动工作责任落实落细，提升政府应急救援能力，保障人民生命财产安全。

3.聚焦民主法治，打好监督“组合拳”。持续推进法治临沧建设，强化执法检查、专项调研、专题询问多措并举，一体推进科学立法、严格执法、公正司法，增强边疆民族地区治理能力。开展《中华人民共和国水土保持法》《云南省优化营商环境条例》等执法检查;听取和审议市人民政府年度法治政府建设工作情况报告和相关专项工作报告，保证各项法律有效贯彻实施;听取和审议市人民政府关于市人大常委会审议意见研究处理情况的报告，对市民政局、市林业和草原局工作成效进行满意度测评，强化监督意识，提升监督效能。开展全市行政检察工作情况专题询问，推动行政检察工作“一手托两家”，既监督法院公正司法，又促进行政机关依法行政，以“精准监督”“穿透式监督”推进社会治理取得更多突破、更大进步。加强普法强基补短板专项行动工作督导，持续推动全市“八五”普法规划实施，依法办理群众来信来访21件，保障群众合法权益，营造全社会尊法学法守法用法的良好氛围，不断提升依法治市工作水平。

（四）聚力代表主体作用，坚守代表来自人民、根植人民、服务人民，坚持体察民情、汇聚民意、化解民忧

1.夯实代表“连心桥”。健全制度、拓宽渠道、丰富形式，有效保证代表的知情权、参与权、表达权、监督权。深化常委会组成人员和委员会联系代表“双联系”制度，邀请基层代表列席常委会40人次、参加调研视察和执法检查230人次，代表参与常委会工作的融合度不断提升。召开列席代表座谈会5次，发挥代表的专业领域优势，广泛吸纳基层治理、产业发展、“一老一小”等方面意见建议。组织住临十四届全国人大代表、临沧市选举产生的省十四届人大代表开展国土空间规划专题调研和蔗糖产业发展集中视察，提出意见建议68条，为推动临沧国土空间规划更加优化和蔗糖产业发展再创辉煌给出人大方案。坚持“建、管、用”并举，全市1033个代表活动阵地完成实体、网上“两个阵地”建设，实现代表活动面对面、点对点、心连心，为不断推进“民呼我为”工程夯实基础。临翔区玉龙社区代表活动阵地“实体化”运行机制和联席会议制度、永德县人大常委会“固定征集+巡回流动征集”“定期征集+常态征集”民意征集机制、“镇康人大普法”品牌、凤庆县“三小一大六恒定”工作模式等经验亮点频出，代表的责任感、使命感、荣誉感不断增强。

2.办实代表“金点子”。转变作风、服务群众、改进工作，议案建议内容高质量、办理高质量、“提了不白提”有效推进。结合实际、聚焦重点、调查研究的建议提出机制不断强化，领导牵头、重点督办、协同配合的督办机制不断完善，“四个面商”、跟踪督办、及时反馈的办理机制不断落实，议案建议办理工作实现了从办文到办事、从答复到落实、从解释到解决的较大转变，137件代表建议全部办理完毕。提升山区半山区学龄前儿童教育质量、组建南汀河生态保护志愿者队伍等一批事关临沧发展、事关重大工程、事关民生福祉的意见建议得到有效落实解决，办结率达90%，代表满意率达100%。

3.建强代表“专业队”。创新服务载体、健全服务制度、优化服务保障，服务代表质量不断提高。推进代表培训专业化、精准化、常态化，组织任期代表全员履职培训、部分代表外出专业参训、参加座谈会听证会随会受训、家站室代表小组专题培训、履职平台推送资料自我培训等多种方式，线上线下结合、集中分散结合、针对性实效性结合，思想上不断“充电补钙”、能力上持续“加油蓄能”，代表履职能力显著提升。健全代表履职档案，完善市县乡村四级智能联通，代表履职管理信息化、规范化、科学化水平不断提高。

（五）聚力队伍素质提升，切实加强“五个建设”，始终坚持树立“四个机关”新标杆

1.加强政治建设。强化政治机关意识，旗帜鲜明讲政治，坚决做到党的决策部署在哪里，人大工作就跟进到哪里，力量就汇聚到哪里，作用就发挥到哪里。持续巩固主题教育成果，健全完善读书班、中心组、专题研讨、专题讲座等学习制度，编印《习近平总书记近期重要讲话指示批示汇编》13辑，召开党组会议16次、理论学习中心组学习9次、周五集体学习37次。锤炼了人大机关绝对忠诚于党、忠诚于国家、忠诚于人民、忠诚于社会主义的政治品格。

2.加强思想建设。强化思想引领力，始终坚持用党的创新理论统揽和指导人大工作，筑牢思想根基，坚定理想信念，做到学思用贯通，知信行合一。严格落实意识形态工作责任制，牢牢掌握意识形态工作的领导权、管理权和话语权。用好宣传阵地，加强人大新闻舆论引导，讲好人大故事，《中国人大》《云南人大》、云南网、云南日报、创新等媒体多角度、多层次地展示了人大在立法、监督、代表和机关建设各方面的实际成效。

3.加强组织建设。强化全面从严治党主体责任，持续深化“规范、创新、融合”机关党建品牌，严格落实“三会一课”、民主生活会、组织生活会等制度，机关党建规范化创建工作不断加强。创新“党小组+风暴”模式，推进党建与人大业务深度融合，增强党支部的创造力、凝聚力、战斗力。加强人大专门委员会和常委会工作委员会机构建设，完成代表工作委员会更名挂牌。组织参加全省人大系统职工运动会、文艺展演，充分展示临沧人大风采。

4.加强作风建设。始终把中央八项规定精神作为铁规矩、硬杠杠长期有效执行，严格落实整治形式主义为基层减负工作要求，并将其贯彻落实到调研、视察、检查、督察工作各方面。树牢过紧日子思想，厉行节约、以俭促廉。作风革命效能革命持续推进，认真践行省委“主动想、扎实干、看效果”抓工作“三部曲”和市委转作风提效能“六个关键词”，“快”形成了人大机关的主流状态和基本底色。

5.加强纪律建设。强化党风廉政建设和反腐败工作责任，紧紧围绕“学纪、知纪、明纪、守纪”主线，扎实开展党纪学习教育，把铁的纪律转化为日常习惯和行动准绳。举办《中国共产党纪律处分条例》专题读书班、主题党日、纪律党课、党纪党规培训103场次;召开警示教育大会，通报违纪违法案例、观看警示教育片、旁听职务犯罪案件庭审，用“身边人”“片中事”“案中例”以案释纪、以案示警、以案促改。全力支持驻机关纪检监察组工作，开展全覆盖调研访谈，强化日常教育提醒。纵深推进人大“清廉机关”建设，持续开展“八小时外”纪律作风问题、群众身边不正之风和腐败问题整治。人大系统干部政治定力、纪律定力、道德定力、抵腐定力进一步增强。

三、基本情况

（一）机构设置情况

临沧市人民代表大会设8个专门委员会，临沧市人民代表大会常务委员会设3个工作委员会和1个办事机构。

8个专门委员会分别是：市人民代表大会法制委员会、市人民代表大会监察和司法委员会、市人民代表大会财政经济委员会、市人民代表大会教育科学文化卫生委员会、市人民代表大会民族与外事华侨委员会、市人民代表大会环境与资源保护委员会、市人民代表大会农业与农村委员会、市人民代表大会社会建设委员会。

3个工作委员会分别是：市人民代表大会常务委员会法制工作委员会、市人民代表大会常务委员会代表工作委员会、市人民代表大会常务委员会预算工作委员会。

1个办事机构分别是：市人民代表大会常务委员会办公室。

我单位为一级预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成情况

我单位作为一级预算单位，纳入临沧市人民代表大会常务委员会2024年度部门决算编报范围。纳入临沧市人民代表大会常务委员会2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

临沧市人民代表大会常务委员会2024年末人员编制数63人，其中：公务员48人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人12人;经费自理人员0人。

编制内实有人员67人。其中：公务员53人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人12人;经费自理人员0人。

2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员65人(离休0人，退休65人)。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人，退休0人)。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制6辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

第二部分 2024年度部门决算表

(详见附表1-11)

本单位2024年度无政府性基金财政拨款收支和国有资本经营财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据为空表。

本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

临沧市人民代表大会常务委员会2024年度收入合计2326.53万元。其中：财政拨款收入2299.93万元，占总收入的98.86%;其他收入26.60万元，占总收入的1.14%。本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。与上年相比，2024年度决算收入合计减少191.43万元，下降7.6%。其中：财政拨款收入减少193.83万元，下降7.77%;减少的主要原因是：一是因工作需要人员调入7人，但本年度调出4人，退休6人，所以人员经费及公用经费较上年度减少;二是项目经费较上年度减少。其他收入增加2.40万元，增长9.92%。增加的主要原因是：省人大拨入人大代表活动经费。

二、支出决算情况说明

临沧市人民代表大会常务委员会2024年度支出合计2325.13万元。其中：基本支出1882.82万元，占总支出的80.98%;项目支出442.32万元，占总支出的19.02%;2024年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计减少195.79万元，下降7.77%。其中：基本支出减少7.86万元，下降0.42%;项目支出减少187.91万元，下降29.82%;减少的主要原因：一是因工作需要人员调入7人，但本年度调出4人，退休6人，所以人员经费及公用经费较上年度减少;二是减少市人大代表交通通讯费、人大代表活动经费和第五届人大基层代表为民办实事说实话经费。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障临沧市人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1882.82万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1729.44万元，占基本支出的91.85%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费153.38万元，占基本支出的8.15%。平均工资福利支出22.31万元/人/年。

1.行政运行支出1252.47万元，占基本支出的66.52%，主要反映用于机关正常运转的支出;

2.事业运行支出20.81万元，占基本支出的1.11%，主要反映用于机关事业人员正常运转的支出;

3.社会保障和就业支出379.42万元，占基本支出的20.15%，主要反映单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和行政事业单位离退休支出;

4.卫生健康支出115.13万元，占基本支出的6.11%，主要反映单位基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出;

5.住房保障支出114.99万元，占基本支出的6.11%，主要反映单位配套住房公积金支出。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障临沧市人民代表大会常务委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出442.32万元。本单位2024年未发生基本建设类项目支出。

具体项目开支及开展工作情况如下：

1.一般行政管理事务支出76.61万元(人大委室经费20万元，人大宣传经费10万元，办公楼管理维护经费9.41万元，退休干部活动经费2万元，常委会组成人员履职经费10万元，人大代表活动经费25.2万元)，主要用于人大门户网站建设与管理、《临沧人大》期刊、《临沧市人民代表大会常务委员会公报》、《人大简讯》以及办公楼日常清洁维护等支出。

2.人大会议支出163.98万元，主要用于组织召开临沧市第五届人民代表大会第四次会议、组织代表参加省人民代表大会以及召开常委会会议、主任会议等支出。

3.人大履职能力提升经费87.32万元，主要用于开展执法检查、专题调研、专题询问、集中视察以及配合省人民代表大会常务委员会完成执法检查、调研工作任务等支出。

4.人大立法经费支出14万元，主要用于组织全市人大系统干部开展地方立法学习培训。

5.其他一般公共服务支出36万元，主要用于推进厅级领导挂钩点乡村振兴工作。

6.代表活动经费支出14.41万元，主要用于市人大代表履行职责、开展活动、开展集中视察和专题调研等活动的费用，人大代表联系人民群众的交通费、通讯费等。

7.其他人大事务支出50万元，主要用于加强蜜蜂产业发展，组织蜜蜂产业发展规划发展编制，完善市县乡三级人大智慧会议系统。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

临沧市人民代表大会常务委员会2024年度一般公共预算财政拨款支出2299.93万元,占本年支出合计的98.92%。与上年相比减少193.83万元，下降7.77%，完成年初预算的120.58%。减少的主要的原因是：一是因工作需要人员调入7人，但本年度调出4人，退休6人，所以人员经费及公用经费较上年度减少;二是项目经费较上年度减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务(类)支出1690.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的73.50%。完成年初预算的123.44%。主要用于：基本工资397.92万元，津贴补贴429.41万元，奖金283.71万元，绩效工资11.65万元，其他社会保障缴费0.99万元，办公费230.19万元，水费3.50万元，电费4.86万元，邮电费5.55万元，差旅费33.86万元，培训费16.13万元，会议费138.98万元，公务接待费1.81万元，工会经费8.18万元，福利费0.13万元，公务用车运行维护费30.91万元，其他交通费用87.62万元，办公设备购置经费5.00万元。

2.外交(类)支出,年初无此项预算。

3.国防(类)支出,年初无此项预算。

4.公共安全(类)支出,年初无此项预算。

5.教育(类)支出,年初无此项预算。

6.科学技术(类)支出,年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出,年初无此项预算。

8.社会保障和就业(类)支出379.42万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.50%，完成年初预算的132.65%。主要用于退休人员经费141.00万元，在职人员基本养老保险缴费148.47万元，机关事业单位职业年金缴费59.43万元，死亡抚恤30.52万元。

9.卫生健康(类)支出115.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%,完成年初预算的99.96%。主要用于职工基本医疗保险缴费65.71万元，公务员医疗补助缴费44.11万元，其他行政事业单位医疗支出5.31万元。

10.节能环保(类)支出,年初无此项预算。

11.城乡社区(类)支出,年初无此项预算。

12.农林水(类)支出,年初无此项预算。

13.交通运输(类)支出,年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等(类)支出,年初无此项预算。

15.商业服务业等(类)支出,年初无此项预算。

16.金融(类)支出,年初无此项预算。

17.援助其他地区(类)支出,年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等(类)支出,年初无此项预算。

19.住房保障(类)支出114.99万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%,完成年初预算的%。主要用于缴纳职工住房公积金支出114.99万元。

20.粮油物资储备(类)支出,年初无此项预算。

21.国有资本经营预算(类)支出,年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理(类)支出,年初无此项预算。

23.其他(类)支出,年初无此项预算。

24.债务还本(类)支出,年初无此项预算。

25.债务付息(类)支出,年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排(类)支出,年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为35.00万元，决算为32.72万元，决算完成年初预算的93.49%;支出决算较上年减少1.04万元，下降3.08%。减少的原因是：坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，加强公务用车管理，精简和压缩“三公”经费的支出。

1.因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。因此因公出国(境)费用支出为零。

2.公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本单位本年度未购置公务用车，因此公务用车购置支出为零。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于2024年度视察、调研、执法检查等所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

3.公务用车运行维护费支出年初预算为31.00万元，决算为30.91万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.47%，完成年初预算的99.71%;支出决算较上年减少0.07万元，下降0.23%。减少的原因是：坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，加强公务用车管理，精简和压缩“三公”经费的支出。

4.公务接待费支出年初预算为4.00万元，决算为1.81万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.53%，完成年初预算的45.25%;支出决算较上年减少0.97万元，下降34.89%。减少的原因是：坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，加强公务用车管理，精简和压缩“三公”经费的支出。

具体是国内接待费支出决算1.81万元(其中：外事接待费支出决算0.00万元)，国(境)外接待费支出决算0.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

临沧市人民代表大会常务委员会2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为35.00万元，支出决算为32.72万元，完成年初预算的93.49%，支出决算较上年减少1.04万元，下降3.08%。减少的原因是：坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，加强公务用车管理，精简和压缩“三公”经费的支出。

1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本单位本年度未购置公务用车，因此公务用车购置支出为零。公务用车运行维护费支出年初预算为31.00万元，决算为30.91万元，完成年初预算的99.71%，比上年同期减少0.07万元，同比下降0.23%，减少的原因是：坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，加强公务用车管理，精简和压缩“三公”经费的支出。公务接待费支出年初预算为4.00万元，决算为1.81万元，完成年初预算的45.25%，比上年同期减少0.97万元，同比下降34.89%，减少的原因是：坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，加强公务用车管理，精简和压缩“三公”经费的支出。

2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

(1)无安排因公出国(境)团组及人次。本年本单位未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。因此因公出国(境)费用支出为零。

(2)无购置车辆。本单位本年度未购置公务用车，因此公务用车购置支出为零。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于2024年度视察、调研、执法检查等所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

(3)安排国内公务接待19批次(其中：无外事接待批次)，接待人次108人(其中：无外事接待人次)。主要用于省人大视察、调研、执法检查,州市、县、乡人大之间工作往来等发生的接待支出。本年度本单位未发生国(境)外接待费用及国(境)外公务接待批次和接待人次。

2024年度本单位未发生政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

(三)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

不存在需要说明的事项。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

临沧市人民代表大会常务委员会2024年机关运行经费支出153.38万元，其中：行政单位153.38万元，本单位无参照公务员法管理事业单位机关运行经费支出，机关运行经费总支出比上年减少9.65万元，下降5.92%，减少的主要原因是：因工作需要人员调入7人，但本年度调出4人，退休6人，所以人员经费及公用经费较上年度减少。

机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费26.10万元、水费3.5万元、电费4.86万元，邮电费5.55万元，差旅费2.00万元，公务接待费1.81万元，工会经费8.18万元，培训费6.13万元，福利费0.13万元，公务用车运行维护费7.5万元，其他交通费用87.62万元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，临沧市人民代表大会常务委员会资产总额321.02万元，其中，流动资产16.88万元，固定资产净值297.56万元，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产净值6.58万元，无其他资产(具体内容详见附表)。与上年相比，本年资产总额减少54.00万元，减少14.40%。其中：固定资产增加7.38万元，增长1.97%。增加的主要原因是：本单位信息网络及软件购置更新，所以资产增加。无形资产无变化。流动资产增加6.95万元，增加1.85%。增加的主要原因是：省人大拨付代表活动经费。本单位无处置房屋建筑物，无处置车辆，无报废报损资产实现资产处置收入，无出租房屋实现资产使用收入。

(国有资产占有使用情况表详见附表12)

三、政府采购支出情况

2024年度，临沧市人民代表大会常务委员会政府采购支出总额55.05万元，其中：政府采购货物支出55.05万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额55.05万元，其中：授予小微企业合同金额55.05万元。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

我单位组织开展了2024年度部门整体支出和项目支出绩效评价工作，对2024年度财政预算资金进行整体绩效评价，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价。我单位对财政资金采用专款专用、独立核算、统一支付、严格把关的原则进行管理。严格执行预算和专项资金管理制度，做到了费用支出制度健全，规范了资金审批和支付程序，无虚列、挤占、挪用情况，无超标准开支情况。项目开支有计划、资金使用有预算，严格按财政规定执行，对项目资金开展定期督查及跟踪问效，确保专项资金专款专用，最大限度发挥资金效益。完成了预期目标，产生了较好的社会效益。

(详见附表13)

（二）部门整体支出绩效自评表

(详见附表14)

（三）项目支出绩效自评表

(详见附表15)

五、其他重要事项情况说明

2024年度本单位无需要说明的其他重要事项。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)费，指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费，指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

(四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

（一）部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（二）基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

（三）项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

（四）财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

（五）财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

(六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

（七）自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

监督索引号53090000710101111

附件：www.lcsrd.gov.cn/UpLoadFiles/File/2025-12-24/OZ5CGZ3IZ3临沧市人民代表大会常务委员会决算公开表20250913042506076.xls