目录

 第一部分 单位概况

 一、主要职责

 二、重点工作概述

 三、基本情况

 第二部分 2025年度部门决算表

 一、收入支出决算表

 二、收入决算表

 三、支出决算表

 四、财政拨款收入支出决算表

 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

 十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

 十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

 十二、国有资产使用情况表

 十三、2025年度部门整体支出绩效自评情况

 十四、2025年度部门整体支出绩效自评表

 十五、2025年度项目支出绩效自评表

 第三部分2025年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

 二、支出决算情况说明

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

 一、机关运行经费支出情况

 二、国有资产占用情况

 三、政府采购支出情况

 四、部门绩效自评情况

 (一)部门整体支出绩效自评情况

 (二)部门整体支出绩效自评表

 (三)项目支出绩效自评表

 五、其他重要事项情况说明

 六、相关口径说明

 第五部分 名词解释

 

 第一部分 单位概况

 一、主要职责

 1.在临沧行政辖区内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;

 2.领导或者主持临沧市人民代表大会代表的选举。

 3.召集临沧市人民代表大会会议。

 4.制定城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的地方性法规。审查政府规章和其他规范性文件。

 5.讨论、决定临沧行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族、劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产等工作的重大事项。

 6.根据临沧市人民政府的建议，决定对临沧市本级的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

 7.监督临沧市人民政府、监察委、中级人民法院和人民检察院的工作;联系临沧市人民代表大会代表，受理人民群众对上述机构和国家工作人员的申诉和意见。

 8.撤销县(区)人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议。

 9.撤销临沧市人民政府不适当的决定和命令。

 10.根据相关法律规定，审议任免有关人事事项。

 11.在临沧市人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

 12.决定授予地方的荣誉称号。

 13.加强对各县(区)人民代表大会常务委员会工作的指导,进一步探索新形势下做好人大工作的新途径。

 14.认真完成市委和省人民代表大会常务委员会交办的其他工作任务。

 二、重点工作概述

 (一)强化政治引领，筑牢忠诚根基，以思想淬炼铸就政治担当

 坚定不移用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，保证党的领导全面、系统、整体地落实到人大工作各方面全过程。

 强化理论武装，提升“政治三力”强担当。坚持“第一议题”制度，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，及时跟进学习习近平总书记重要讲话重要指示精神，专题学习习近平总书记考察云南重要讲话精神，坚定信仰、忠实践行党的创新理论，学习成果转化为推动新时代临沧人大工作创新发展的思路举措和实际成效，政治判断力、政治领悟力、政治执行力不断提升。

 深化学习教育，恪守“政治规矩”筑防线。扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，举办专题读书班，深化“周五讲坛”，系统学习《八项规定改变中国》《习近平谈治国理政》第五卷等重点书目，开展习近平总书记关于党的自我革命、党的建设和作风建设等重要论述学习研讨，准确把握中央八项规定精神实质要义，一体推进学查改，问题整改全面清仓见底。深入推进违规吃喝、违规饮酒、“机关病”和“衙门作风”等专项整治，人大系统党员干部知敬畏、存戒惧、守底线的意识显著增强，政治生态持续向好。

 落实市委部署，坚定“政治方向”谋新篇。严格执行请示报告制度，按季度向市委常委会报告工作，重大问题、重要事项、重要情况及时向市委请示报告，报送请示36个、报告13个、专报18个。认真落实市委总体部署，扎实推进乡村振兴定点帮扶、民营企业、招商引资等各项挂钩联系工作和新能源、竹产业、蜜蜂产业、耕地占补平衡、孟定国际新兴口岸城市建设可行性研究等专项工作，走访调研企业67个(次)、项目点40个(次)。持续推进河长制、林长制工作督察。市委全面深化改革委员会部署的8项改革任务高效完成。

 (二)精准立法赋能，服务发展大局，以良法善治彰显临沧特色

 坚持立法决策与改革决策紧密衔接、立法进程与发展进程协同适应，紧扣发展所需、基层所盼、民心所向，深入推进科学立法、民主立法、依法立法，着力增强立法的针对性、适用性和可操作性，以具有鲜明临沧特色的法治成果，为高质量发展筑牢坚实法治根基。

 深耕“小切口”立法，凸显临沧法治“辨识度”。坚持“小切口、有特色、精细化、可操作”立法理念，立法成果精准对接实践需求。立足临沧边疆多民族实际，着力地方特色，着眼文明创建，制定《临沧市文明行为促进条例》，将习近平总书记“三好”嘱托写入地方性法规，对“摸你黑”、泼水节等特色节庆活动中的文明行为作出规范，以法治引领社会新风尚。针对网络餐饮服务食品安全监管新挑战，在全省率先制定《临沧市网络餐饮服务食品安全管理规定》，以15条简明条文规范平台责任、入网审查、配送管理，以最严格法治守护群众“舌尖上的安全”。持续夯实立法制度基础，完成《临沧市人民代表大会及其常务委员会立法条例》修改工作;完善民族法规体系，指导完成《云南省沧源佤族自治县林业管理条例》废止工作。系统修订立法评估、听证、立项等14项配套制度，立法工作机制体系更加科学、规范、高效。

 推动法律实施，保障法规落地“见实效”。扎实做好立法“后半篇文章”，加强对法律法规实施情况的监督检查，促进法规制度转化为治理效能。开展《临沧市集中式饮用水水源地保护条例》立法后评估，实现立法质量与实施效果双提升。围绕生态环境保护、特定群体权益保障等重点领域，组织大气污染防治“一法一条例”、《中华人民共和国归侨侨眷权益保护法》《中华人民共和国残疾人保障法》及《临沧市河道采砂管理条例》等法律法规的执法检查，推动相关法律法规有效贯彻实施。

 严格备案审查，维护法治统一“生命线”。认真履行宪法法律赋予的备案审查职责，加强制度与能力建设。健全审查工作机制，制定《临沧市人民代表大会常务委员会关于进一步完善和加强规范性文件备案审查工作的决定》，为备案审查工作提供制度遵循。依法履行审查职责，严格落实“有件必备、有备必审、有错必纠”要求，向省人大常委会报备地方性法规及规范性文件6件，接收并审查市人民政府、县(区)人大常委会规范性文件12件。配合完成市委文件前置审核4件，切实保障法治统一和政令畅通。

 (三)靶向监督增效，推动治理现代化，以精准问效助力高质量发展

 坚持问题导向，聚力中心工作，聚焦民生关切，选准监督议题，创新监督方式，增强监督刚性，着力推动解决制约经济社会发展的突出矛盾和问题，以高质量监督推动临沧现代化建设。

 经济监督精准发力，助推经济“稳中求进”。持续加强计划、预算执行全过程审查监督，优化预决算初审机制，提升审查监督效能。督促强化政府债务“借、用、管、还”全周期管理，推动完善风险防控长效机制。加强国有资产管理情况监督，确保国有资产安全运行，更好服务发展大局和人民福祉。围绕“十五五”规划纲要编制、上半年计划及预算执行等开展深度调研，形成高质量报告，为市委决策和政府施策提供支撑。深化整改情况满意度测评，强化审计结果运用，推动人大监督与审计监督贯通协同，促进财政资金规范高效使用。首次探索运用质询监督方式，破解工程建设招投标领域突出问题，“民之所盼”转化为“政之所向”。

 民生监督用心用情，增进群众“幸福指数”。围绕群众急难愁盼，专题调研全市农民工就业工作，推动就业稳定、权益落实;专题调研全市应急广播体系运行工作，促进应急广播在应急管理和防灾减灾救灾中更好发挥作用。聚焦新通道建设，专题调研全市外事工作，推动形成全方位对缅开放新格局。紧盯生态环境保护，听取市人民政府年度环境状况与环境保护目标完成情况报告，助力生态环境质量改善;专题调研全市耕地保护工作，推动最严格耕地保护制度落实。紧扣特色产业发展，专题调研全市竹产业发展情况，推动产业基础夯实与产业链延伸，助力乡村振兴。关注文化传承，专题调研全市非物质文化遗产传承保护工作，推动系统性保护，为立法奠定基础。采取“‘四不两直’专题调研+‘闭卷考’专题询问”新方式，精准监督、刚性问效蔗糖产业发展建议落实，助推产业转型升级和高质量发展。

 法治监督深度拓展，筑牢法治临沧“防护网”。常态化听取年度法治政府建设情况报告，监督法律法规贯彻实施。专题听取市监察委员会关于整治群众身边不正之风和腐败问题工作情况报告，推动作风转变和民生福祉向基层延伸、向群众身边拓展。专题调研全市法院行政审判工作、乡镇(街道)行政执法工作，促进府院联动与执法规范化，提升执法司法质效。跟踪监督审议意见研究处理，听取市人民政府、市人民检察院专题报告，对市自然资源和规划局、市水务局、市应急管理局工作开展满意度测评，实现监督与支持有机统一。依法办理群众来信来访40件(批)59人次，信访工作法治化水平不断提升。

 (四)激活代表力量，践行全过程人民民主，打造临沧民主实践标杆

 坚持代表主体地位，丰富民主形式、拓宽联系渠道、健全制度机制，推动“民呼我为”制度化、常态化、实效化，切实将制度优势转化为治理效能。

 畅通多元渠道，架设民意“连心桥”。强化制度保障，组织基层人大代表参加调研、执法检查及常委会会议等活动共57人次，代表履职自觉性、主动性持续增强。提升民情满意问效精准度，召开列席代表座谈会5次，征集特色产业、乡村公路管护、民生难点等意见建议71条，“两个联系”机制不断深化。组织在临全国人大代表和省人大代表开展专题调研、集中视察，78条意见建议精准助力全市旅居产业发展和边境幸福村建设。各级人大代表参与市委工作座谈、“一府一委两院”征求意见、视察等活动134人次，代表知情知政、监督协同的渠道与深度进一步拓宽。

 优化服务升级，激发履职“内动力”。着力提升代表建议工作质效，健全建议交办协调与综合分析机制，提高交办准确性、时效性。落实重点督办制度，督促承办单位严格遵循“五个一”工作制度和“四个面商”要求，面对面沟通、点对点调研、实打实落实，推动建议从“纸面”落到“地面”，132件代表建议全部办理答复，办结率95.45%。全面推进新修改代表法的学习宣传贯彻工作，组织全市各级人大代表学习245场次，不断提升代表依法履职能力和水平。加强代表事迹宣传，全国人大代表李开达见义勇为事迹在全国人大网站报道，省人大代表周永梅扎根边疆、履职为民实践在省市媒体广泛宣传，代表风采充分展现。

 创新平台建设，筑牢履职“主阵地”。加强代表活动阵地信息化建设，1038个代表“家站室”功能巩固提升，实现线上线下全覆盖。建成专业代表工作站10个，进驻专业领域代表81名，深层次回应群众关切。强化数字赋能，构建人大代表履职服务平台“五位一体”民意服务矩阵，实现社情民意全渠道收集、全天候响应。优化履职闭环管理，搭建三级建议库，形成“受理、汇总、处置、反馈、评价、运用”六步工作流程，推动履职从“程序回应”向“实质解决”深化。累计开展活动2377场次，汇集民意呼声1066条，推动解决民生问题872件，代表办实事活动由“单一载体”向“多元场景”拓展。临翔区创新“党组织+人大代表+工作专班+合作社”模式，助力“百年古树生态核桃”拓宽销路、促农增收;镇康县开设“民情议事厅”“说事评理室”，有效化解基层矛盾纠纷，形成一批在全省宣传、推广、复制的“民呼我为”实践成果。

 (五)锻造履职铁军，展现机关风采，以自身建设激发新动能

 紧扣人大“四个机关”新定位，持续强化自身建设，着力锻造政治坚定、服务人民、尊崇法治、发扬民主、勤勉尽责的人大工作队伍，为新时代人大工作高质量发展提供坚实保障。

 党建业务深度融合，凝聚发展“强大合力”。以“规范、创新、融合”为导向，坚持制度化、规范化推进机关党建工作，切实把党的组织优势转化为服务发展的实践效能。深化“党建+”模式，扎实推进“党建+立法”“党建+监督”“党建+代表”“党建+三服务”实践，推动党建工作与业务工作从结合到融合、从协同到提质，实现同频共振、一体发展。“三措并举擦亮党建品牌”等经验做法在人民网、《云南机关党建》平台刊载推广。认真落实意识形态工作责任制，加强舆情研判，做好舆论引导，管好用好人大网站、微信公众号、杂志等平台，守牢意识形态阵地、讲好人大故事。

 作风建设常抓不懈，锤炼实干“过硬作风”。纵深推进作风革命效能革命，深入践行省委抓工作“三部曲”、市委“六个关键词”要求，推动人大工作全面提速增效。持续深化以“小”见严纠“四风”“固堤行动”，紧盯节假日、婚丧嫁娶及“开学季”等节点加强廉政教育提醒，廉政风险防控有力有效。深化落实党政机关带头过“紧日子”要求，厉行节约反对浪费氛围日趋浓厚。认真落实为基层减负要求，修订机关贯彻实施为基层减负十条措施，严格精文简会刚性约束，严肃公务活动行为规范，以严实作风展现人大系统良好形象。

 整改落实常态长效，巩固成果“提质增效”。坚决扛起巡视巡察整改政治责任，主动认领省委巡视、市委巡察反馈问题，构建“党组书记牵头、班子成员分工、责任委室落实”三级责任体系，形成上下联动、协同高效的整改工作格局，高质高效推动巡视巡察反馈问题整改。坚持“当下改”与“长久立”相结合，用制度管人、用规范管物、用流程管事，建立完善管理制度63项，覆盖决策、执行、监督全链条的制度体系全面构建。突出“制度-执行-转化”闭环，将巡视巡察整改与提升立法质量、增强监督实效、发挥代表作用紧密结合，以巡促改、以巡促建、以巡促治。

 三、单位基本情况

 (一)机构设置情况

 临沧市人民代表大会设8个专门委员会，临沧市人民代表大会常务委员会设3个工作委员会和1个办事机构。

 8个专门委员会分别是：市人民代表大会法制委员会、市人民代表大会监察和司法委员会、市人民代表大会财政经济委员会、市人民代表大会教育科学文化卫生委员会、市人民代表大会民族与外事华侨委员会、市人民代表大会环境与资源保护委员会、市人民代表大会农业与农村委员会、市人民代表大会社会建设委员会。

 3个工作委员会分别是：市人民代表大会常务委员会法制工作委员会、市人民代表大会常务委员会代表工作委员会、市人民代表大会常务委员会预算工作委员会。

 1个办事机构分别是：市人民代表大会常务委员会办公室。

 我单位为一级预算单位，无下属单位。

 (二)决算单位构成

 纳入本单位2025年度部门决算编报范围的单位共1个，是临沧市人民代表大会常务委员会。纳入2025年度部门决算编报的单位与我单位范围保持一致。

 (三)单位人员和车辆的编制及实有情况

 临沧市人民代表大会常务委员会2025年末人员编制数63人，其中：公务员48人，参照公务员法管理事业人员0人，事业管理人员和专业技术人员3人，机关和事业工人12人;经费自理人员0人。

 编制内实有人员64人。其中：公务员50人，参照公务员法管理事业人员0人，事业管理人员和专业技术人员2人，机关和事业工人12人;经费自理人员0人。

 2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人;经费自理人员0人。

 年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员69人(离休0人，退休69人)。年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人(离休0人，退休0人)。年末学生0人。年末遗属0人。

 车辆编制5辆，在编实有车辆5辆，超编0辆。

 第二部分 2025年度部门决算表

 (详见附表)

 本单位2025年度无政府性基金财政拨款收支和国有资本经营财政拨款收支情况，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》和《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据为空表。

 本部门公开表格及文档金额单位为万元，若有细小差异为四舍五入形成。

 第三部分2025年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

 临沧市人民代表大会常务委员会2025年度收入合计2056.86万元。其中：财政拨款收入2029.82万元，占总收入的98.69%;其他收入27.04万元，占总收入的1.31%。本年度本单位未发生上级补助收入、事业收入、经营收入和附属单位上缴收入。与上年相比，收入合计减少269.67万元，下降11.59%。其中：财政拨款收入减少270.11万元，下降11.74%。减少的主要原因是：一是因工作需要人员调入3人，但本年度调出2人，退休5人，所以人员经费及公用经费较上年度减少;二是项目经费较上年度减少。其他收入增加0.44万元，增长1.65%。增加的主要原因是：省人大拨入人大代表活动经费。

 二、支出决算情况说明

 临沧市人民代表大会常务委员会2025年度支出合计2051.03万元。其中：基本支出1749.82万元，占总支出的85.31%;项目支出301.20万元，占总支出的14.69%。2025年度本单位未发生上缴上级支出、经营支出和对附属单位的补助支出。与上年相比，支出合计减少274.11万元，下降11.79%。其中：基本支出减少132.99万元，下降7.06%;项目支出减少141.11万元，下降31.90%。减少的主要原因：一是因工作需要人员调入3人，但本年度调出2人，退休5人，所以人员经费及公用经费较上年度减少;二是项目经费较上年度减少。

 (一)基本支出情况

 2025年度用于保障临沧市人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1749.82万元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1610.64万元，占基本支出的92.05%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费139.19万元，占基本支出的7.95%。平均工资福利支出24.78万元/人/年。

 1.行政运行支出1177.83万元，占基本支出的67.31%，主要反映用于机关正常运转的支出;

 2.事业运行支出22.61万元，占基本支出的1.29%，主要反映用于机关事业人员正常运转的支出;

 3.社会保障和就业支出324.57万元，占基本支出的18.55%，主要反映单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出和行政事业单位离退休支出;

 4.卫生健康支出111.43万元，占基本支出的6.37%，主要反映单位基本医疗保险缴费支出、公务员医疗补助及其他行政事业单位医疗支出;

 5.住房保障支出113.38万元，占基本支出的6.48%，主要反映单位配套住房公积金支出。

 (二)项目支出情况

 2025年度用于保障临沧市人民代表大会常务委员会机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出301.20万元。本单位2025年未发生基本建设类项目支出。

 具体项目开支及开展工作情况如下：

 1.一般行政管理事务支出70.12万元(人大委室经费20.00万元，人大宣传经费9.47万元，办公楼管理维护经费9.41万元，常委会组成人员履职经费8.04万元，退休老干部活动经费2.00万元，人大代表活动经费21.20万元)，占项目支出的23.28%。主要用于人大门户网站建设与管理、《临沧人大》期刊、《临沧市人民代表大会常务委员会公报》、《人大简讯》以及办公楼日常清洁维护等支出。

 2.人大会议支出118.28万元，占项目支出的39.27%。主要用于组织召开临沧市第五届人民代表大会第五次会议、组织代表参加省人民代表大会以及召开常委会会议、主任会议等支出。

 3.人大履职能力提升经费71.16万元，占项目支出的23.63%。主要用于开展执法检查、专题调研、专题询问、集中视察以及配合省人民代表大会常务委员会完成执法检查、调研工作任务等支出。

 4.人大立法经费支出14.00万元，占项目支出的4.65%。主要用于组织全市人大系统干部开展地方立法学习培训。

 5.其他一般公共服务支出15.00万元，占项目支出的4.98%。主要用于推进厅级领导挂钩点乡村振兴工作。

 6.代表活动经费支出12.64万元，占项目支出的4.19%。主要用于市人大代表履行职责、开展活动、开展集中视察和专题调研等活动的费用，人大代表联系人民群众的交通费、通讯费等。

 三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 临沧市人民代表大会常务委员会2025年度一般公共预算财政拨款支出2029.82万元,占本年支出合计的98.97%。与上年相比减少270.11万元，下降11.74%,完成年初预算的112.01%。减少的主要的原因是：一是因工作需要人员调入3人，但本年度调出2人，退休5人，所以人员经费及公用经费较上年度减少;二是项目经费较上年度减少。

 (二)一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

 1.一般公共服务(类)支出1480.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.93%,完成年初预算的116.21%。主要用于：基本工资452.57万元，津贴补贴407.07万元，奖金193.26万元，绩效工资11.76万元，其他社会保障缴费1.02万元，办公费125.28万元，水费1.60万元，电费5.96万元，邮电费8.05万元，差旅费30.77万元，培训费9.43万元，会议费113.29万元，公务接待费0.54万元，工会经费7.91万元，福利费0.12万元，公务用车运行维护费27.58万元，其他交通费用84.22万元。

 2.外交(类)支出,年初无此项预算。

 3.国防(类)支出,年初无此项预算。

 4.公共安全(类)支出,年初无此项预算。

 5.社会保障和就业(类)支出324.57万元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.99%，完成年初预算的110.39%。主要用于退休人员经费149.62万元，在职人员基本养老保险缴费141.72万元，死亡抚恤33.23万元。

 6.卫生健康(类)支出111.43万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%,完成年初预算的99.98%。主要用于职工基本医疗保险缴费62.49万元，公务员医疗补助缴费43.99万元，其他行政事业单位医疗支出4.95万元。

 7.住房保障(类)支出113.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.59%,完成年初预算的86.15%。主要用于缴纳职工住房公积金支出113.38万元。

 除以上支出类别外，本单位2025年未发生其他类别支出。

 四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 (一)财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

 2025年度财政拨款“三公”经费支出中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为33.50万元，决算为28.12万元，决算完成年初预算的83.94%;支出决算较上年减少4.60万元，下降14.07%。减少的原因是：坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，加强公务用车管理，精简和压缩“三公”经费的支出。

 1.因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元。本单位本年度未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。因此因公出国(境)费用支出为零。

 2. 公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本单位本年度未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车，故无公务用车购置费预算及支出。因此公务用车购置支出为零。

 3.公务用车运行维护费支出年初预算为31.00万元，决算为27.58万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的98.09%，完成年初预算的88.97%;支出决算较上年减少3.33万元，下降10.77%。减少的原因是：坚持厉行节约，反对浪费，严格公务用车管理制度，加强公务用车管理，精简和压缩“三公”经费的支出。

 4.公务接待费支出年初预算为2.50万元，决算为0.54万元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的1.91%，完成年初预算的21.53%;支出决算较上年减少1.27万元，下降70.31%。减少的原因是：坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，加强公务接待管理，精简和压缩“三公”经费的支出。

 具体是国内接待费支出决算0.54万元(其中：外事接待费支出决算0.00万元)，国(境)外接待费支出决算0.00万元。

 本单位本年度未发生政府性基金和国有资本经营预算财政拨款“三公”经费支出。

 (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

 临沧市人民代表大会常务委员会2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为33.50万元，支出决算为28.12万元，完成年初预算的83.94%，支出决算较上年减少4.60万元，下降14.07%。减少的原因是：坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，加强公务用车管理，精简和压缩“三公”经费的支出。

 1.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况:因公出国(境)费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本单位本年度未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。公务用车购置费支出年初预算为0.00万元，决算为0.00万元，本单位本年度未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车，故无公务用车购置费预算及支出。公务用车运行维护费支出年初预算为31.00万元，决算为27.58万元，完成年初预算的88.97%，比上年同期减少3.33万元，同比下降10.77%，减少的原因是：坚持厉行节约，反对浪费，严格公务用车管理制度，加强公务用车管理，精简和压缩“三公”经费的支出。公务接待费支出年初预算为2.50万元，决算为0.54万元，完成年初预算的21.53%，比上年同期减少1.27万元，同比下降70.31%，减少的原因是：坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，加强公务接待管理，精简和压缩“三公”经费的支出。

 2.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

 (1)安排因公出国(境)团组0个，累计0人次。本单位本年度未编制因公出国境预算，也未发生因公出国境事件,故无因公出国境预算及支出。因此因公出国(境)费用支出为零。

 (2)购置车辆0辆。本单位本年度未编制公务用车购置费预算，也未购置公务用车，故无公务用车购置费预算及支出。因此公务用车购置支出为零。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于2025年度视察、调研、执法检查等所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。

 (3)安排国内公务接待6批次(其中：外事接待0批次)，接待人次37人(其中：外事接待人次0人)。主要用于省人大视察、调研、执法检查,州市、县、乡人大之间工作往来等发生的接待支出。本年度本单位未发生国(境)外接待费用及国(境)外公务接待批次和接待人次。

 (三)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出需要说明特殊事项

 不存在需要说明的事项。

 第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

 一、机关运行经费支出情况

 临沧市人民代表大会常务委员会(单位)2025年机关运行经费支出139.19万元，其中：行政单位139.19万元，本单位无参照公务员法管理事业单位机关运行经费支出。机关运行经费支出比上年减少14.19万元，下降9.25%,减少的主要原因是因工作需要人员调入3人，但本年度调出2人，退休5人，所以人员经费及公用经费较上年度减少。

 机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费15.16万元，水费1.60万元，电费5.96万元，邮电费8.05万元，差旅费4.77万元，培训费4.96万元，公务接待费0.50万元，工会经费7.91万元，福利费0.12万元，公务用车运行维护费5.94万元，其他交通费用84.22万元。

 二、国有资产占用情况

 截至2025年末，临沧市人民代表大会常务委员会资产总额281.39万元，其中，流动资产22.36万元，固定资产251.03万元(净值)，无对外投资及有价证券，无在建工程，无形资产8.00万元(净值)，无其他资产(具体内容详见附表)。与上年相比，本年资产总额减少39.63万元，其中：固定资产减少46.53万元(净值)。减少的主要原因是：本单位本年度报废固定资产53项，所以固定资产减少。无形资产增加1.42万元(净值)。增加的主要原因是：本单位购买办公软件，所以无形资产增加。流动资产增加5.48万元。增加的主要原因是：省人大拨付代表活动经费。报废报损资产53项，账面原值38.15万元，实现资产处置收入0.38万元;本单位无处置房屋建筑物，无处置车辆，无出租房屋实现资产使用收入。

(国有资产占有使用情况表详见附表12)

 三、政府采购支出情况

 2025年度，临沧市人民代表大会常务委员会政府采购支出总额58.39万元，其中：政府采购货物支出58.39万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额58.39万元，其中：授予小微企业合同金额58.39万元。

 四、部门绩效自评情况

 (一)部门整体支出绩效自评情况

 我单位组织开展了2025年度部门整体支出和项目支出绩效评价工作，对2025年度财政预算资金进行整体绩效评价，根据设定的绩效目标，运用合理的评价方法，对预算资金支出经济性、效率性、有效性和可持续性进行客观、公正的评价。我单位对财政资金采用专款专用、独立核算、统一支付、严格把关的原则进行管理。严格执行预算和专项资金管理制度，做到了费用支出制度健全，规范了资金审批和支付程序，无虚列、挤占、挪用情况，无超标准开支情况。项目开支有计划、资金使用有预算，严格按财政规定执行，对项目资金开展定期督查及跟踪问效，确保专项资金专款专用，最大限度发挥资金效益。完成了预期目标，产生了较好的社会效益。

(详见附表13)

 (二)部门整体支出绩效自评表

(详见附表14)

 (三)项目支出绩效自评表

(详见附表15)

 五、其他重要事项情况说明

 2025年度本单位无需要说明的其他重要事项。

 六、相关口径说明

 (一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

 (二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

 (三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)费，指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费，指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

 (四)本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门(含下属单位)当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

 第五部分 名词解释

 (一)部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

 (二)基本支出：指各部门、各单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

 (三)项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

 (四)财政拨款收入：财政拨款收入是指各级人民政府对纳入预算管理的单位拨付的财政资金。

 (五)财政拨款支出:反映单位本年发生的财政拨款支出金额。各项目按“行政支出”、“事业支出”等科目及其所属明细科目本年发生额中的财政拨款支出数的合计数填列。包括：人员经费、日常公用经费、住房改革支出、工资福利支出、对事业单位经常性补助等。

 (六)项目支出绩效自评：是指预算部门组织部门本级和所属单位对预算批复的项目绩效目标完成情况进行自我评价。自评的内容主要包括项目总体绩效目标、各项绩效指标完成情况以及预算执行情况。

 (七)自评指标：是指预算批复时确定的绩效指标，包括项目的产出数量、质量、时效、成本，以及经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响、服务对象满意度等。

 附件：www.lcsrd.gov.cn/UpLoadFiles/File/2026-09-07/0EN22KTFG12025年度部门决算公开.xls