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临沧市人民代表大会常务委员会2024年预算公开目录

 第一部分临沧市人民代表大会常务委员会2024年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

 二、预算单位基本情况

 三、预算单位收入情况

 四、预算单位支出情况

 五、市对下专项转移支付情况

 六、政府采购预算情况

 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 八、重点项目预算绩效目标情况

 九、其他公开信息

 第二部分临沧市人民代表大会常务委员会2024年部门预算表

 一、财务收支预算总表

 二、部门收入预算表

 三、部门支出预算表

 四、财政拨款收支预算总表

 五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

 六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

 七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)

 八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)

 九、项目支出绩效目标表(本级下达)

 十、政府性基金预算支出预算表

 十一、部门政府采购预算表

 十二、政府购买服务预算表

 十三、市对下转移支付预算表

 十四、市对下转移支付绩效目标表

 十五、新增资产配置表

 十六、上级补助项目支出预算表

 十七、部门项目中期规划预算表

临沧市人民代表大会常务委员会2024年部门预算编制说明

 一、基本职能及主要工作

 （一）部门主要职责

 1.在临沧行政辖区内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;

 2.领导或者主持临沧市人民代表大会代表的选举。

 3.召集临沧市人民代表大会会议。

 4.制定城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的地方性法规。审查政府规章和其他规范性文件。

 5.讨论、决定临沧行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族、劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产等工作的重大事项。

 6.根据临沧市人民政府的建议，决定对临沧市本级的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

 7.监督临沧市人民政府、监察委、中级人民法院和人民检察院的工作;联系临沧市人民代表大会代表，受理人民群众对上述机构和国家工作人员的申诉和意见。

 8.撤销县(区)人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议。

 9.撤销临沧市人民政府不适当的决定和命令。

 10.根据相关法律规定，审议任免有关人事事项。

 11.在临沧市人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

 12.决定授予地方的荣誉称号。

 13.加强对各县(区)人大常委会工作的指导,进一步探索新形势下做好人大工作的新途径。

 14.认真完成市委和省人大常委会交办的其他工作任务。

 （二）机构设置情况

 临沧市人民代表大会设8个专门委员会，临沧市人民代表大会常务委员会设3个工作委员会和1个办事机构。

 1.8个专门委员会：市人民代表大会法制委员会、市人民代表大会监察和司法委员会、市人民代表大会财政经济委员会、市人民代表大会教育科学文化卫生委员会、市人民代表大会民族与外事华侨委员会、市人民代表大会环境与资源保护委员会、市人民代表大会农业与农村委员会、市人民代表大会社会建设委员会。

 2.3个工作委员会：市人民代表大会常务委员会法制工作委员会、市人民代表大会常务委员会代表工作委员会、市人民代表大会常务委员会预算工作委员会。

 3.1个办事机构：市人民代表大会常务委员会办公室。

 （三）重点工作概述

 1.增强政治统领力，坚定正确的政治方向

 旗帜鲜明讲政治，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。坚持不懈用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，巩固拓展主题教育成果，促进提升政治判断力、政治领悟力、政治执行力。严明政治纪律和政治规矩，坚定维护党的团结统一，遵循组织程序，服从组织决定，切实做到党的决策部署在哪里，人大工作就跟进到哪里，力量就汇聚到哪里，作用就发挥到哪里。强化对党忠诚教育，把绝对忠诚作为做好人大工作的首要政治原则，作为人大队伍的首要政治本色，作为人大干部的首要政治品质，对党的事业忠诚，对履行的政治任务忠诚，对岗位职责忠诚。健全党对人大工作领导机制，在立法、监督、代表等工作中，注重同党中央、省委决策部署对标对表，主动围绕市委中心工作确定履职重点、开展业务工作、加强自身建设。

 2.突出法治引领力，以良法促发展保善治

 坚持以高质量立法保障高质量发展、高效能治理和高品质生活，创新立法体制机制，继续在“小快灵”“小切口”“补充式”方面上下功夫，加快制定《临沧市爱国卫生工作条例》，修订《临沧市人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规条例》，开展《临沧市城市绿化管理条例》立法后评估，启动《临沧市文明行为促进条例》立法前期，聚焦人民群众关心的食品安全、“一老一小”等开展立法需求评估。认真执行宪法宣誓制度，加大“八五”普法推进力度，以群众喜闻乐见、易于理解、方便快捷的形式，推进全民尊法、学法、懂法、守法、用法。坚持司法为民，有针对性地开展执法检查、调研视察、评议审议、专题询问，着力推动解决经济发展、产业振兴、民生事业中的突出问题，努力让人民群众在每一个司法案件中感受到公平正义。加强规范性文件合法性、适当性备案审查，切实维护法治统一。

 3.强化监督执行力，服务改革发展稳定大局

 聚焦经济建设这一中心任务和高质量发展这一首要任务，精准定位、激发活力、持续发力，创新监督方式方法，完善监督闭环和成果转化机制，切实增强监督针对性、实效性。加强对计划和预算执行、政府债务管理、国有资产管理、科技创新平台创建等方面的监督检查，助推“三大经济”健康发展、“3815”战略发展目标稳步实施。深入开展《中华人民共和国老年人权益保障法》《云南省优化营商环境条例》《临沧市集中式饮用水水源地保护条例》等法律法规执法检查，强化法治刚性，提升法治实效。更加关注民生福祉，加大督促审计查出问题整改，对“两污”治理、产教融合、应急救援等实施监督检查，持续提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

 4.提升民心凝聚力，充分发挥代表主体作用

 坚持尊重代表、依靠代表、服务代表，加强代表工作能力建设，提升代表工作质量。密切常委会组成人员同代表的联系，认真落实市人大专门委员会和常委会工作委员会联系市人大代表的工作机制，不断深化代表对常委会工作的参与。推进代表为民履职工程，创新工作方法、改进服务方式、提升服务水平，打造“高质量履职推动高质量发展”人大代表办实事活动升级版。推进代表履职培训工程，强化理论武装，提高审议水平，增强履职本领。加强意见建议办理，强化组织领导、协调配合、跟踪落实，让代表“提了不白提”。加强代表服务管理，支持和保障代表更好履职。

 5.强化责任落实力，推进自身建设全面过硬

 立足“四个机关”定位，增强做好新时代人大工作的责任感使命感，提升政治能力、思维能力、实践能力。用好举办读书班、举行中心组学习、开展专题研讨等集中学习制度，原原本本研读习近平总书记重要著作，推动党员干部强党性、悟规律、明方向、学方法、增智慧。办好“周五讲坛”、常委会组成人员履职讲座、专题党课等课堂，领导干部带头讲、党员干部跟进讲，从中获得启发、开拓思维眼界、增长本领才干。落细落实全面从严治党主体责任，深入推进“清廉云南”建设“临沧实践”，强化“十个鲜明导向”，深化作风革命效能革命，加强警示教育，扎牢制度笼子，规范权力运行，一体推进不敢腐、不能腐、不想腐，持续推动人大系统政治清明、机关清廉、干部清正。

 二、预算单位基本情况

 我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

 在职人员编制64人，其中：行政编制49人，工勤人员编制12人，事业编制3人。在职实有70人(公务员56人，工勤人员12人，事业人员2人)，其中： 财政全额保障70人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

 离退休人员60人，其中：离休 0人，退休 60人。

 车辆编制6辆，实有车辆5辆。

 三、预算单位收入情况

 （一）部门财务收入情况

 2024年部门财务总收入 22,065,138.73元，其中：一般公共预算21,765,138.73元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入300,000.00元。

 2024年部门预算总收入与上年对比增加185,341.96元，增加的主要原因：1.上年结转发改委拨入蜜蜂产业发展经费500,000.00元。2.省人大拨入代表活动经费300,000.00元。

 （二）财政拨款收入情况

 2024年部门财政拨款收入21,765,138.73元，其中:本年收入21,265,138.73元，上年结转收入500,000.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款21,765,138.73元，其中：基本支出17,625,138.73元，项目支出4,140,000.00元。政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

 2024年部门财政拨款收入与上年对比减少114,658.04元，减少的主要原因：2024年因退休人员增加，减少了人员工资及各项社会保险费。

 四、预算单位支出情况

 2024年部门预算总支出22,065,138.73元。财政拨款安排支出21,765,138.73元，其中：基本支出17,625,138.73元，与上年对比减少614,658.04元，主要原因是：2024年因退休人员增加，减少了人员工资及各项社会保险费。项目支出4,140,000.00元，与上年对比增加500,000.00元，主要原因是：上年结转发改委拨入蜜蜂产业发展经费。单位自有资金300,000.00元，与上年对比增加300,000.00元，主要原因是：省人大拨入代表活动经费。

 （一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

 一般公共服务支出—人大事务—行政运行12,038,293.59元，主要用于机关行政人员工资及日常工作开支。

 一般公共服务支出—人大事务—一般行政管理事务514,100.00元，主要用于人大工作宣传、人大工作调研等日常工作开支。

 一般公共服务支出—人大事务—人大会议150,000.00元，主要用于省人大代表出席省人代会支出及每两个月至少召开一次市人大常委会会议支出。

 一般公共服务支出—人大事务—人大立法经费140,000.00元，主要用于加强地方性法规清理和规范性文件备案审查工作。

 一般公共服务支出—人大事务—人大代表活动经费2,835,900.00元，主要用于保障人大代表履职所需的差旅费、办公费、通讯交通补助、培训费、以及无固定收入的代表履职补助,会议费、培训费、差旅费、印刷费、办公费等。

 一般公共服务支出—人大事务—事业运行206,662.49元，主要用于机关事业人员工资及日常工作开支。

 一般公共服务支出—人大事务—其他人大事务支出500,000.00元，主要用于蜜蜂产业调研、机关会议系统改造、差旅费等。

 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1,309,396.20元，主要用于常委会机关退休人员原渠道列支退休费及公用经费开支。

 社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政事业单位基本养老保险支出1,550,922.08元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗676,451.01元，主要用于经费全额供给单位在职职工医疗补助。

 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗11,770.66元，主要用于经费全额供给单位在职职工医疗补助。

 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助409,597.89元，主要用于经费全额供给单位在职职工基本医疗保险制度基础上的补充医疗保障。

 卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出53,970.53元，主要用于经费全额供给单位在职职工大病医疗补助。

 住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1,368,074.28元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

 （二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

 基本工资4,088,292.00元(其中：基本支出4,088,292.00元，项目支出0元)。

 津贴补贴4,459,032.00元(其中：基本支出4,459,032.00元，项目支出0元)。

 奖金2,047,771.00元(其中：基本支出2,047,771.00元，项目支出0元)。

 绩效工资116,544.00元(其中：基本支出116,544.00元，项目支出0元)。

 机关事业单位基本养老保险缴费1,550,922.08元(其中：基本支出1,550,922.08元，项目支出0元)。

 职工基本医疗保险缴费688,221.67元(其中：基本支出688,221.67元，项目支出0元)。

 公务员医疗补助缴费409,597.89元(其中：基本支出409,597.89元，项目支出0元)。

 其他行政事业单位医疗支出53,970.53元(其中：基本支出53,970.53元，项目支出0元)。

 其他社会保障缴费10,128.86元(其中：基本支出10,128.86元，项目支出0元)。

 住房公积金1,368,074.28元(其中：基本支出1,368,074.28元，项目支出0元)。

 办公费1,005,830.00元(其中：基本支出251,730.00元，项目支出754,100.00元)。

 水费35,000.00元(其中：基本支出35,000.00元，项目支出0元)。

 电费48,610.00元(其中：基本支出48,610.00元，项目支出0元)。

 邮电费55,480.00元(其中：基本支出55,480.00元，项目支出0元)。

 差旅费110,000.00元(其中：基本支出20,000.00元，项目支出90,000.00元)。

 会议费150,000.00元(其中：基本支出0元，项目支出150,000.00元)。

 工会经费231,765.84元(其中：基本支出81,765.84元，项目支出150,000.00元)。

 福利费1,278.00元(其中：基本支出1,278.00元，项目支出0元)。

 培训费111,324.38元(其中：基本支出61,324.38元，项目支出50,000.00元)。

 公务接待费40,000.00元(其中：基本支出20,000.00元，项目支出20,000.00元)。

 公务用车运行维护费310,000.00元(其中：基本支出75,000.00元，项目支出235,000.00元)。

 其他交通费用909,000.00元(其中：基本支出909,000.00元，项目支出0元)。

 退休费1,273,396.20元(其中：基本支出1,273,396.20元，项目支出0元)。

 五、市对下专项转移支付情况

 2024年我单位对下专项转移支付2,690,900.00元，其中： 基层市人大代表为民办实事说实话活动经费1,400,000.00元;市人大代表联系人民群众的通讯、交通经费794,400.00元; 人大代表活动经费496,500.00元。

 按功能科目分类：一般公共服务支出—人大事务—代表工作2,690,900.00元，主要用于保障市人大代表联系人民群众、听取和反映原选举单位和人民群众的意见所发生的通讯、交通等费用的补贴。以及人大代表履职所需的差旅费、办公费、培训费、以及无固定收入的代表履职补助;保障人大换届选举所需会议费、培训费、差旅费、印刷费、办公费等。

 六、政府采购预算情况

 根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额360,000.00元，其中：政府采购货物预算285,000.00元、政府采购服务预算75,000.00元、政府采购工程预算0元。

 七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

 临沧市人民代表大会常务委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计350,000.00元，较上年无变化。具体变动情况如下：

 （一）因公出国（境）费

 临沧市人民代表大会常务委员会2024年因公出国(境)费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国(境)团组0个，因公出国(境)0人次。

 增减变动原因：2024年因公出国(境)费预算为0元，与上年相比无变化。

 （二）公务接待费

 临沧市人民代表大会常务委员会2024年公务接待费预算为40,000.00元，较上年无变化，国内公务接待批次为15次，共计接待100人次。

 增减变动原因：2024年公务接待费预算为40,000.00元，与上年相比无变化。

 （三）公务用车购置及运行维护费

 临沧市人民代表大会常务委员会2024年公务用车购置及运行维护费为310,000.00元，其中：公务用车购置费0元，较上年无变化;公务用车运行维护费310,000.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

 增减变动原因：2024年公务用车购置及运行维护费为310,000.00元，与上年相比无变化。

 八、重点项目预算绩效目标情况

 市人大常委会认真贯彻落实中央和省委关于全面实施预算绩效管理的要求，加强组织协调，健全工作机制，不断完善机关预算绩效管理，提高财政资金使用效益。紧紧围绕市人大常委会的立法、监督、重大事项决定、人事任免、代表工作的主要职责，依据年度工作要点、立法计划、监督计划、代表工作计划，结合预算资金主要安排方向，制定年度绩效指标。

 根据《临沧市财政局关于批复临沧市人民代表大会常务委员会2024年部门预算的通知》(临财预发〔2024〕1号)文件下达常委会机关2024年项目11个，项目经费1,749,100.00元，对下转移支付项目3个，项目经费2,690,900.00元，项目经费预算绩效情况说明如下：

 1.出席省人代会经费资金项目2024年预算绩效目标：

 (1)根据中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法规定，地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次，出席省人代会是为了让代表认真履行宪法和法律赋予的各项职权，参与全省经济社会建设，决定全省经济社会建设重大事项的需要。

 (2)数量指标：2024年组织31名省人大代表出席省人代会一次。

 (3)社会效益指标：人大代表满意率达到95%以上。

 (4)服务对象满意度指标：省人大代表对服务保障满意率达到95%以上。

 2.常委会会议经费资金项目2024年预算绩效目标：

 (1)召开市人大常委会会议是常委会认真履行宪法和法律赋予的各项职权，审议各项议程、任命国家机关工作人员、决定重大事项，依法行使职权的重要形式。根据中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法规定，常委会会议由主任召集，每两个月至少举行一次。

 (2)数量指标：2024年预计召开常委会会议7次。

 (3)社会效益指标：会议筹备及会务工作达标率达到95%以上。

 (4)服务对象满意度指标：参会人员满意率达到95%以上。

 3.人大宣传经费资金项目2024年预算绩效目标：

 (1)《临沧人大》《临沧人大常委会公报》和临沧人大网站、临沧市人大微信公众号是宣传人民代表大会制度的重要平台，是代表学习人大工作的重要载体，是县区人大及代表交流大工作的重要阵地，是临沧市人大常委会与其他州市交流人大工作的重要窗口。围绕坚持和完善人民代表大会制度这一主题，充分发挥好期刊、公报、简讯、网站、微信公众号等人大宣传平台的作用，突出人大及其常委会依法行使重大事项决定权、监督权、立法权和人事任免权的宣传报道;认真做好人大常委会在审议专项工作报告、代表视察、工作调研、执法检查、专题询问、代表为民办实事说实话、代表活动室创建、代表意见建议的督促办理、代表风采等工作进行深入报道，做好人代会议、常委会议、主任会议“三会”的宣传报道，让与会代表和广大人民群众及时了解市人大常委会开展工作的情况，通过强有力地宣传报道，激励和引导各级人大代表积极投身全市民主政治建设和经济社会建设。

 (2)数量指标：预计宣传刊物年度发行期数18期; 微信公众号400条、网站信息资料更新1000篇左右;图片资料更新1500余张。

 (3)社会效益指标：人大重大事项的宣传覆盖率达到90%以上。

 (4)服务对象满意度指标：人大代表对宣传工作满意率达到90%以上。

 4.委室工作经费资金项目2024年预算绩效目标：

 (1)根据2011年7月14日市委常委会会议纪要精神，委室工作经费资金项目是8个专门委员会、3个工作委员会和1个办事机构开展视察、调研工作，不断提升人大履职能力需要的经费保障。

 (2)数量指标：组织开展11次专题调研、4次执法检查、1次专题询问、2轮河长制和林长制督察、2项满意度测评、1次代表专题调研和集中视察，4项培训，听取和审议“一府一委两院”有关专项工作报告。

 (3)社会效益指标：完成各项审议工作任务达到95%以上。

 (4)服务对象满意度指标：委室开展工作满意率达到90%以上。

 5.市人大代表活动经费项目2024年预算绩效目标：

 (1)用于人大代表培训、视察、督查、调研、学习资料订阅、农村代表履职经费补助及参加代表活动补助。

 (2)数量指标：组织代表参与履职活动10次以上;补助330名基层人大代表履职工作经费、发放330名基层人大代表通讯交通补助;组织300名以上代表参加履职能力培训;列席常委会会议28人以上。

 (3)质量指标：代表建议答复率达到100%。

 (4)时效指标：代表建议办结率达到100%。

 (5)社会效益指标：代表参与监督活动500人次。

 (6)服务对象满意度指标：代表建议答复满意率达到90%以上。

 6.人大立法经费资金项目2024年预算绩效目标：

 (1)深入贯彻落实《中华人民共和国立法法》，实施好《临沧市人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规条例》，完善党委领导、人大主导、政府依托、各方参与的立法工作格局。加强地方性法规清理和规范性文件备案审查工作。组织召开全市地方立法工作座谈会、召开全市民族立法工作培训会议。启动市人大常委会相关立法规范修订工作。

 (2)数量指标：立法及自治条例修订完成率达到90%以上;立法培训80人以上。

 (3)时效指标：按照时限要求完成立法任务达到100%。

 (4)社会效益指标：立法质量满意度达到90%以上。

 (5)服务对象满意度指标：群众满意度达到95%以上。

 7.退休老干部活动经费资金项目2024年预算绩效目标：

 (1)组织老干部开展形式多样的文化、体育活动，丰富老干部精神文化生活。做好老干部工作经验的总结推广工作。引导、协调和组织老干部在社会主义建设中发挥作用。

 (2)数量指标：组织老干部开展活动3次以上;离退休干部节日及生病住院慰问、订阅报刊、体检、活动经费保障率达到100%。

 (3)社会效益指标：建立完善各项规章制度、做好各项管理服务工作、可持续影响率达到100%。

 (4)服务对象满意度指标：退休干部满意率达到95%以上。

 8.常委会组成人员履职经费资金项目2024年预算绩效目标：

 (1)充分发挥常委会人大及其常委会依法行使各项权利。

 (2)数量指标：参加常委会会议7次。

 (3)时效指标：顺利完成各项审议工作任务达到95%以上。

 (4)社会效益指标：常委会组成人员审议意见办结率达到90%以上。

 (5)服务对象满意度指标：常委会组成人员满意率达到90%以上。

 9.办公楼管理维护费资金项目2024年预算绩效目标：

 (1)保障机关大楼保洁、庭院绿化、会议服务、设备设施保养维护等工作正常运转;办公大楼局部粉刷修缮、防水、排污、部分门窗玻璃更换、景观照明线路改造、修缮;门禁系统、安防系统维护等。

 (2)数量指标：提供会议服务场次100次以上;办公楼保洁面积2000多平方米。

 (3)社会效益指标：办公大楼设备运转正常率达到90%以上。

 (4)服务对象满意度指标：干部职工满意率达到95%以上。

 10.基层人大代表为民办实事说实话活动经费项目2024年预算绩效目标：

 (1)用于人大代表为群众解决实际困难及参加代表活动补助。

 (2)数量指标：补助74名基层人大代表履职工作经费;组织代表参加初任培训。

 (3)社会效益指标：保障了人大代表联系群众400户。

 (4)服务对象满意度指标：群众满意率达到90%以上。

 11.人大代表通讯交通经费项目2024年预算绩效目标：

 (1)用于人大代表视察、督查、调研经费补助及参加代表活动补助。

 (2)数量指标：补助330名基层人大代表通讯交通补助。

 (3)质量指标：代表建议答复率达到100%。

 (4)时效指标：代表建议办结率达到100%。

 (5)服务对象满意度指标：代表满意率达到90%以上。

 12.蜜蜂产业发展项目2024年预算绩效目标：

 (1)加强蜜蜂产业发展，组织蜜蜂产业发展规划发展编制，完善市县乡三级人大智慧会议系统。

 (2)数量指标：前期工作到位资金达到100%。

 (3)时效指标：前期工作目标完成率达到100%。

 (4)社会效益指标：项目落实到位率达到100%。

 (5)服务对象满意度指标：群众满意率达到90%以上。

 九、其他公开信息

 （一）专业名词解释

 1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

 2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

 3.上年结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

 4.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出。

 5.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

 6.“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

 7.机关运行经费：行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

 （二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

 临沧市人民代表大会常务委员会2024年机关运行经费安排1,559,188.22元，与上年对比减少142,514.86元，减少8.37%，主要原因是：2024年因退休人员增加，相应减少了机关运行经费。机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。2024年机关运行经费具体安排办公费251,730.00元、水费35,000.00元、电费48,610.00元、邮电费55,480.00元、差旅费20,000.00元、公务接待费20,000.00元、工会经费81,765.84元、福利费1,278.00元、培训费61,324.38元、公务用车运行维护费75,000.00元、其他交通费用909,000.00元。

 （三）国有资产占有使用情况

 截至2023年12月31日，我单位资产总额3，750,183.36元，其中，流动资产99,260.52元，固定资产3,579,393.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产71,528.91元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加685,606.83元，其中：流动资产减少574,192.46元，固定资产增加1,265,511.17元，无形资产减少5,711.88元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元;处置车辆0辆，账面原值0元;报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元;资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 监督索引号53090000710100111

 附件：www.lcsrd.gov.cn/UpLoadFiles/File/2024-03-18/TJ2QAF02QW临沧市人民代表大会常务委员会2024年部门预算公开表20240313090235358.xls