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第一部分临沧市人民代表大会常务委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分临沧市人民代表大会常务委员会2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央、省转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

 

 

临沧市人民代表大会常务委员会2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.在临沧行政辖区内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行;

2.领导或者主持临沧市人民代表大会代表的选举。

3.召集临沧市人民代表大会会议。

4.制定城乡建设与管理、环境保护、历史文化保护等方面的地方性法规。审查政府规章和其他规范性文件。

5.讨论、决定临沧行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民族、劳动就业、社会保障、民政事务、群团组织、安全生产等工作的重大事项。

6.根据临沧市人民政府的建议，决定对临沧市本级的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更。

7.监督临沧市人民政府、监察委、中级人民法院和人民检察院的工作;联系临沧市人民代表大会代表，受理人民群众对上述机构和国家工作人员的申诉和意见。

8.撤销县(区)人民代表大会及其常务委员会的不适当的决议。

9.撤销临沧市人民政府不适当的决定和命令。

10.根据相关法律规定，审议任免有关人事事项。

11.在临沧市人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表。

12.决定授予地方的荣誉称号。

13.加强对各县(区)人大常委会工作的指导,进一步探索新形势下做好人大工作的新途径。

14.认真完成市委和省人大常委会交办的其他工作任务。

（二）机构设置情况

临沧市人民代表大会设8个专门委员会，临沧市人民代表大会常务委员会设3个工作委员会和1个办事机构。

1.8个专门委员会：市人民代表大会法制委员会、市人民代表大会监察和司法委员会、市人民代表大会财政经济委员会、市人民代表大会教育科学文化卫生委员会、市人民代表大会民族与外事华侨委员会、市人民代表大会环境与资源保护委员会、市人民代表大会农业与农村委员会、市人民代表大会社会建设委员会。

2.3个工作委员会：市人民代表大会常务委员会法制工作委员会、市人民代表大会常务委员会代表工作委员会、市人民代表大会常务委员会预算工作委员会。

3.1个办事机构：市人民代表大会常务委员会办公室。

（三）重点工作概述

1.深化政治铸魂，把牢对党忠诚“定盘星”

“第一议题”抓学习，持续用习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，深入学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，推动习近平法治思想、习近平总书记关于坚持和完善人民代表大会制度的重要思想以及全过程人民民主重大理念全面贯彻、有效落实。“第一遵循”抓忠诚，不断增强绝对忠诚的政治自觉，将党的领导这一最本质特征和最大优势贯穿于人大工作全过程各方面，做到重要会议、重要工作、重大事项及时向市委请示报告、由市委决策。“第一要件”抓落实，强化前瞻思考、全局谋划和系统推进，不折不扣落实党中央决策部署及省委、市委工作要求，始终围绕中心、聚焦大局，着力拓展创新、积极作为，奋力推动新时代人大工作迈上新台阶。

2.精准立法保障，打造改革发展“加速器”

坚持以习近平法治思想为根本遵循，牢牢把握地方立法工作的正确政治方向，自觉将党的领导贯穿于立法工作全过程。聚焦全市发展大局，以高质量立法服务高质量发展，完成《临沧市凤庆滇红茶文化保护传承条例》制定工作，确保本届立法规划圆满收官。科学谋划新一轮立法规划，为新一届人大常委会立法工作奠定坚实基础。扎实开展备案审查工作，坚决维护国家法治统一。持续加强立法能力建设，深化法规宣传阐释，大力弘扬法治精神，为谱写中国式现代化临沧新篇章提供坚实法治保障和立法智慧支撑。

3.强化监督权威，亮出跟踪问效“铁拳头”

坚持正确监督、有效监督、依法监督，聚焦党中央重大决策部署及省委、市委工作要求，聚焦人民群众急难愁盼，选准监督议题，创新监督方式。强化经济工作监督，加强对计划预算执行、政府债务管理、国有资产管理及审计整改的跟踪问效。围绕公安机关执法规范化、基本医疗保险制度政策落实、农村生活垃圾治理、产业发展、防灾避险人员转移、促进各民族交往交流交融等情况开展专题调研。开展乡村振兴、妇女权益保障、土壤污染防治、宗教事务等领域法律法规执法检查，听取审议法治政府建设、乡镇(街道)综合行政执法等专项报告，推动法律法规有效实施。

4.激发代表活力，畅通为民实践“主渠道”

深入落实代表法，持续推进代表工作提质增效，以实际行动践行全过程人民民主。健全完善“两个联系”制度机制，为代表依法履职提供坚实保障。优化代表参与常委会工作的渠道与方式，建好用好代表家站室和履职服务平台，促进线上线下履职深度融合。深化“民呼我为”工程实践，推动民生实事落地见效。完善代表建议提出、交办、督办、反馈闭环管理机制，着力提升建议办理质量与问题解决率。加强代表履职培训、管理与宣传，充分激发代表履职活力，推动代表更好接地气、察民情、聚民智、惠民生。做好市县乡三级人大代表换届选举工作，确保依法、平稳、有序。

5.淬炼过硬队伍，磨砺依法履职“硬本领”

坚持把加强自身建设作为一项基础性、战略性工程，紧紧围绕“四个机关”定位要求，全面加强政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设。持续巩固拓展学习教育成果，严格落实全面从严治党主体责任，以“五个进一步到位”推动自我革命要求落到实处。深入推进机关管理规范化、工作制度化、服务信息化，着力锻造忠诚干净担当的高素质人大干部队伍，不断提升依法履职能力。加强人大制度理论研究与宣传阐释，生动展现人大制度实践和履职成效。持续深化作风效能建设，自觉践行“三部曲”工作方法，以快的作风强化“六个关键词”，以自身建设的新提升推动人大工作高质量发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位0个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制63人，其中：行政编制48人，工勤人员编制12人，事业编制3人。在职实有64人(公务员50人，工勤人员12人，事业人员2人)，其中： 财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员69人，其中：离休 0人，退休 69人。

车辆编制6辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入25,718,345.35元，其中：一般公共预算25,718,345.35元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，非同级财政拨款收入0元，其他收入0元。

2026年部门预算总收入与上年对比增加4,606,025.72元，增加的主要原因：增加预算2026年县乡两级人大换届选举市级补助经费。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入25,718,345.35元，其中:本年收入25,718,345.35元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25,718,345.35元，其中：基本支出16,622,445.35元，项目支出9,095,900.00元。政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

2026年部门财政拨款收入与上年对比增加4,606,025.72元，增加的主要原因：增加预算2026年县乡两级人大换届选举市级补助经费。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出25,718,345.35元。财政拨款安排支出25,718,345.35元，其中：基本支出16,622,445.35元，与上年对比减少549,874.28元，主要原因是：2026年因退休人员增加，减少了人员工资及各项社会保险费。项目支出9,095,900.00元，与上年对比增加5,455,900.00元，主要原因是：增加预算2026年县乡两级人大换届选举市级补助经费。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

一般公共服务支出—人大事务—行政运行11,047,609.57元，主要用于机关行政人员工资及日常工作开支。

一般公共服务支出—人大事务—一般行政管理事务720,000.00元，主要用于人大工作宣传、人大工作调研等日常工作开支。

一般公共服务支出—人大事务—人大会议150,000.00元，主要用于省人大代表出席省人代会支出及每两个月至少召开一次市人大常委会会议支出。

一般公共服务支出—人大事务—人大立法经费30,000.00元，主要用于加强地方性法规清理和规范性文件备案审查工作。

一般公共服务支出—人大事务—人大代表活动经费8,195,900.00元，主要用于保障人大代表履职所需的差旅费、办公费、通讯交通补助、培训费、以及无固定收入的代表履职补助,会议费、培训费、差旅费、印刷费、办公费等。

一般公共服务支出—人大事务—事业运行221,801.43元，主要用于机关事业人员工资及日常工作开支。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休1,560,657.00元，主要用于常委会机关退休人员原渠道列支退休费及公用经费开支。

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政事业单位基本养老保险支出1,439,012.16元，主要用于实施机关事业单位基本养老保险制度改革，经费全额供给单位在职职工缴纳基本养老保险费用开支。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗625,675.00元，主要用于经费全额供给单位在职职工医疗补助。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗12,886.64元，主要用于经费全额供给单位在职职工医疗补助。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助406,434.78元，主要用于经费全额供给单位在职职工基本医疗保险制度基础上的补充医疗保障。

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出53,363.65元，主要用于经费全额供给单位在职职工大病医疗补助。

住房保障支出—住房改革支出—住房公积金1,255,005.12元，主要用于经费全额供给单位在职职工缴纳住房公积金单位负担部分开支。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

基本工资4,062,168.00元(其中：基本支出4,062,168.00元，项目支出0元)。

津贴补贴3,910,596.00元(其中：基本支出3,910,596.00元，项目支出0元)。

奖金1,800,088.00元(其中：基本支出1,800,088.00元，项目支出0元)。

绩效工资117,624.00元(其中：基本支出117,624.00元，项目支出0元)。

机关事业单位基本养老保险缴费1,439,012.16元(其中：基本支出1,439,012.16元，项目支出0元)。

职工基本医疗保险缴费638,561.64元(其中：基本支出638,561.64元，项目支出0元)。

公务员医疗补助缴费406,434.78元(其中：基本支出406,434.78元，项目支出0元)。

其他行政事业单位医疗支出53,363.65元(其中：基本支出53,363.65元，项目支出0元)。

其他社会保障缴费10,979.12元(其中：基本支出10,979.12元，项目支出0元)。

住房公积金1,255,005.12元(其中：基本支出1,255,005.12元，项目支出0元)。

办公费1,198,620.00元(其中：基本支出238,620.00元，项目支出960,000.00元)。

邮电费80,000.00元(其中：基本支出80,000.00元，项目支出0元)。

差旅费155,160.00元(其中：基本支出65,160.00元，项目支出90,000.00元)。

会议费100,000.00元(其中：基本支出0元，项目支出100,000.00元)。

工会经费81,243.36元(其中：基本支出81,243.36元，项目支出0元)。

培训费90,932.52元(其中：基本支出60,932.52元，项目支出30,000.00元)。

公务接待费25,000.00元(其中：基本支出5,000.00元，项目支出20,000.00元)。

公务用车运行维护费220,000.00元(其中：基本支出75,000.00元，项目支出145,000.00元)。

其他交通费用788,400.00元(其中：基本支出788,400.00元，项目支出0元)。

租车费15,000.00元(其中：基本支出15,000.00元，项目支出0元)。

退休费1,519,257.00元(其中：基本支出1,519,257.00元，项目支出0元)。

五、市对下专项转移支付情况

2026年我单位对下专项转移支付7,750,900.00元，其中： 基层市人大代表为民办实事说实话活动经费1,400,000.00元;市人大代表联系人民群众的通讯、交通经费794,400.00元; 人大代表活动经费496,500.00元;2026年县乡两级人大换届选举市级补助经费5,060,000.00元。

按功能科目分类：一般公共服务支出—人大事务—代表工作7,750,900.00元，主要用于保障市人大代表联系人民群众、听取和反映原选举单位和人民群众的意见所发生的通讯、交通等费用的补贴。以及人大代表履职所需的差旅费、办公费、培训费、以及无固定收入的代表履职补助;保障人大换届选举所需会议费、培训费、差旅费、印刷费、办公费等。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额220,000.00元，其中：政府采购货物预算220,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

临沧市人民代表大会常务委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计245,000.00元，其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费预算

临沧市人民代表大会常务委员会2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计245,000.00元，较上年减少90,000.00元，下降26.95%。减少的主要原因是：坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，精简和压缩“三公”经费的支出。具体变动情况如下：

1.因公出国（境）费

临沧市人民代表大会常务委员会2026年因公出国(境)费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国(境)团组0个，因公出国(境)0人次。

增减变动原因：2026年因公出国(境)费预算为0元，与上年相比无变化。

2.公务接待费

临沧市人民代表大会常务委员会2026年公务接待费预算为25,000.00元，国内公务接待批次为15次，共计接待150人次。

增减变动原因：2026年公务接待费预算与上年相比无变化，主要原因是坚持厉行节约，反对浪费，严格公务接待制度，精简和压缩“三公”经费的支出。

3.公务用车购置及运行维护费

临沧市人民代表大会常务委员会2026年公务用车购置及运行维护费为220,000.00元，其中：公务用车购置费0元，较上年无变化;公务用车运行维护费220,000.00元，较上年相比减少90,000.00元。主要原因是坚持厉行节约，反对浪费，严格执行内控制度，精简和压缩“三公”经费的支出。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

（二）上级资金

临沧市人民代表大会常务委员会2026年上级资金“三公”经费预算0元。

（三）自有资金

临沧市人民代表大会常务委员会2026年自有资金“三公”经费预算0元。

（四）非财政拨款

临沧市人民代表大会常务委员会2026年非财政拨款“三公”经费预算0元。

八、重点项目预算绩效目标情况

市人大常委会认真贯彻落实中央和省委关于全面实施预算绩效管理的要求，加强组织协调，健全工作机制，不断完善机关预算绩效管理，提高财政资金使用效益。紧紧围绕市人大常委会的立法、监督、重大事项决定、人事任免、代表工作的主要职责，依据年度工作要点、立法计划、监督计划、代表工作计划，结合预算资金主要安排方向，制定年度绩效指标。

根据《临沧市财政局关于批复临沧市人民代表大会常务委员会2026年部门预算的通知》(临财预发〔2026〕1号)文件下达常委会机关2026年项目10个，项目经费1,345,000.00元;对下转移支付项目4个，项目经费7,750,900.00元，项目经费预算绩效情况说明如下：

1.出席省人代会经费资金项目2026年预算绩效目标：

(1)根据中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法规定，地方各级人民代表大会会议每年至少举行一次，出席省人代会是为了让代表认真履行宪法和法律赋予的各项职权，参与全省经济社会建设，决定全省经济社会建设重大事项的需要。

(2)数量指标：2026年组织31名省人大代表出席省人代会一次。

(3)社会效益指标：人大代表满意率达到95%以上。

(4)服务对象满意度指标：省人大代表对服务保障满意率达到95%以上。

2.常委会会议经费资金项目2026年预算绩效目标：

(1)召开市人大常委会会议是常委会认真履行宪法和法律赋予的各项职权，审议各项议程、任命国家机关工作人员、决定重大事项，依法行使职权的重要形式。根据中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法规定，常委会会议由主任召集，每两个月至少举行一次。

(2)数量指标：2026年预计召开常委会会议7次。

(3)社会效益指标：会议筹备及会务工作达标率达到95%以上。

(4)服务对象满意度指标：参会人员满意率达到95%以上。

3.人大宣传经费资金项目2026年预算绩效目标：

(1)《临沧人大》《临沧人大常委会公报》和临沧人大网站、临沧市人大微信公众号是宣传人民代表大会制度的重要平台，是代表学习人大工作的重要载体，是县区人大及代表交流大工作的重要阵地，是临沧市人大常委会与其他州市交流人大工作的重要窗口。围绕坚持和完善人民代表大会制度这一主题，充分发挥好期刊、公报、简讯、网站、微信公众号等人大宣传平台的作用，突出人大及其常委会依法行使重大事项决定权、监督权、立法权和人事任免权的宣传报道;认真做好人大常委会在审议专项工作报告、代表视察、工作调研、执法检查、专题询问、代表为民办实事说实话、代表活动室创建、代表意见建议的督促办理、代表风采等工作进行深入报道，做好人代会议、常委会议、主任会议“三会”的宣传报道，让与会代表和广大人民群众及时了解市人大常委会开展工作的情况，通过强有力地宣传报道，激励和引导各级人大代表积极投身全市民主政治建设和经济社会建设。

(2)数量指标：预计宣传刊物年度发行期数18期; 微信公众号400条、网站信息资料更新600篇左右;图片资料更新600余张。

(3)社会效益指标：人大重大事项的宣传覆盖率达到90%以上。

(4)服务对象满意度指标：人大代表对宣传工作满意率达到90%以上。

4.委室工作经费资金项目2026年预算绩效目标：

(1)根据2011年7月14日市委常委会会议纪要精神，委室工作经费资金项目是8个专门委员会、3个工作委员会和1个办事机构开展视察、调研工作，不断提升人大履职能力需要的经费保障。

(2)数量指标：组织开展11次专题调研、4次执法检查、1次专题询问、1轮河长制和林长制督察、2项满意度测评、1次代表专题调研和集中视察，4项培训，听取和审议“一府一委两院”有关专项工作报告。

(3)社会效益指标：完成各项审议工作任务达到95%以上。

(4)服务对象满意度指标：委室开展工作满意率达到90%以上。

5.市人大代表活动经费项目2026年预算绩效目标：

(1)用于人大代表培训、视察、督察、调研、学习资料订阅、农村代表履职经费补助及参加代表活动补助。

(2)数量指标：组织代表参与履职活动10次以上;补助330名基层人大代表履职工作经费、发放330名基层人大代表通讯交通补助;组织300名以上代表参加履职能力培训;列席常委会会议28人以上。

(3)质量指标：代表建议答复率达到100%。

(4)时效指标：代表建议办结率达到100%。

(5)社会效益指标：代表参与监督活动500人次。

(6)服务对象满意度指标：代表建议答复满意率达到90%以上。

6.人大立法经费资金项目2026年预算绩效目标：

(1)深入贯彻落实《中华人民共和国立法法》，实施好《临沧市人民代表大会及其常务委员会制定地方性法规条例》，完善党委领导、人大主导、政府依托、各方参与的立法工作格局。加强地方性法规清理和规范性文件备案审查工作。组织召开全市地方立法工作座谈会、召开全市民族立法工作培训会议。启动市人大常委会相关立法规范修订工作。

(2)数量指标：立法及自治条例修订完成率达到90%以上;立法培训80人以上。

(3)时效指标：按照时限要求完成立法任务达到100%。

(4)社会效益指标：立法质量满意度达到90%以上。

(5)服务对象满意度指标：群众满意度达到95%以上。

7.退休老干部活动经费资金项目2026年预算绩效目标：

(1)组织老干部开展形式多样的文化、体育活动，丰富老干部精神文化生活。做好老干部工作经验的总结推广工作。引导、协调和组织老干部在社会主义建设中发挥作用。

(2)数量指标：组织老干部开展活动3次以上;离退休干部节日及生病住院慰问、订阅报刊、体检、活动经费保障率达到100%。

(3)社会效益指标：建立完善各项规章制度、做好各项管理服务工作、可持续影响率达到100%。

(4)服务对象满意度指标：退休干部满意率达到95%以上。

8.常委会组成人员履职经费资金项目2026年预算绩效目标：

(1)充分发挥常委会人大及其常委会依法行使各项权利。

(2)数量指标：参加常委会会议7次。

(3)时效指标：顺利完成各项审议工作任务达到95%以上。

(4)社会效益指标：常委会组成人员审议意见办结率达到90%以上。

(5)服务对象满意度指标：常委会组成人员满意率达到90%以上。

9.基层人大代表为民办实事说实话活动经费项目2026年预算绩效目标：

(1)用于人大代表为群众解决实际困难及参加代表活动补助。

(2)数量指标：补助74名基层人大代表履职工作经费;组织代表参加初任培训。

(3)社会效益指标：保障了人大代表联系群众400户。

(4)服务对象满意度指标：群众满意率达到90%以上。

10.人大代表通讯交通经费项目2026年预算绩效目标：

(1)用于人大代表视察、督查、调研经费补助及参加代表活动补助。

(2)数量指标：补助330名基层人大代表通讯交通补助。

(3)质量指标：代表建议答复率达到100%。

(4)时效指标：代表建议办结率达到100%。

(5)服务对象满意度指标：代表满意率达到90%以上。

11.代表活动经费项目2026年预算绩效目标：

(1)用于人大代表培训、视察、督察、调研、学习资料订阅、农村代表履职经费补助及参加代表活动补助。

(2)数量指标：组织代表参与履职活动10次以上;补助330名基层人大代表履职工作经费、发放330名基层人大代表通讯交通补助;组织300名以上代表参加履职能力培训;列席常委会会议28人以上。

(3)质量指标：代表建议答复率达到100%。

(4)时效指标：代表建议办结率达到100%。

(5)社会效益指标：代表参与监督活动500人次。

(6)服务对象满意度指标：代表建议答复满意率达到90%以上。

12.2026年县乡两级人大换届选举市级补助经费项目2026年预算绩效目标：

(1) 用于保障人大换届选举所需会议费、培训费、差旅费、印刷费、办公费等。

(2)数量指标：覆盖全市所有需开展县乡两级人大换届选举的县（区）、乡镇（街道），实现应补尽补，覆盖率达到100%。

(3)质量指标：补助经费严格按照预算规定用途使用，专款专用，无截留、挤占、挪用、套取等违规情况，资金使用合规率达到100%。

(4)时效指标：2026年底前全面完成县乡两级人大换届选举各项工作(含代表选举、新一届人大一次会议召开等)，按时完成率达到100%。

(5)社会效益指标：通过规范换届选举，选优配强县乡两级人大代表，提升基层人大履职能力，夯实基层民主政权，增强基层治理效能。

(6)服务对象满意度指标：新当选县乡两级人大代表对换届选举工作组织、经费保障的满意度达到95%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

3.上年结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4.基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。包括基本工资，津贴补贴和机关事业单位基本养老保险缴费等工资福利支出，办公经费、差旅费、印刷费、水电费、汽车维修燃料费、办公设备购置及维修维护等日常公用经费(商品和服务支出)等公用支出。

5.项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6.“三公”经费:指因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国(境)经费指公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

7.机关运行经费：行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)一般公共预算财政拨款基本支出中的公用支出，包括办公费、邮电费、差旅费及印刷费等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

临沧市人民代表大会常务委员会2026年机关运行经费安排1,409,355.88元，与上年对比减少90,510.82元，减少6.03%，主要原因是：2026年因退休人员增加，相应减少了机关运行经费。机关运行经费主要用于保障机关日常办公运转的办公费、邮电费、差旅费、培训费、会议费、公务接待费、劳务费、工会费、公务用车运行维护费、其他交通费等支出。2026年机关运行经费具体安排办公费238,620.00元、邮电费80,000.00元、差旅费65,160.00元、公务接待费5,000.00元、工会经费81,243.36元、租车费15,000.00元、培训费60,932.52元、公务用车运行维护费75,000.00元、其他交通费用788,400.00元。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

临沧市人民代表大会常务委员会2026年委托业务费安排0元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，我单位资产总额2,813,927.76元，其中，流动资产223,570.83元，固定资产2,5105,340.74元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产80,016.19元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少396,290.32元，其中：流动资产增加56,579.19元，固定资产减少465,219.67元，其他应收款减少1849元，无形资产增加14,199.16元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元;处置车辆0辆，账面原值0元;报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元;资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2026年1月资产月报数。

附件：www.lcsrd.gov.cn/UpLoadFiles/File/2026-03-09/2K5JKUQX71临沧市人民代表大会常务委员会预算批复附表.xls