一、预算收支增减变化情况说明

 临沧市人大常委会办公室2018年预算总收入1642.46万元，较上年增加250.13万元，增幅17.97%。

 (一)基本支出预算收支增减情况

 2018年基本支出预算1473.46万元，较2017年预算1055.33万元增418.13万元，增幅39.62%。主要变动原因：2017年12月国家规范津补贴增资，故做2018年预算时增加了增资部份。

 1.工资福利支出1243.87万元，较上年预算814.73万元增429.14万元，增52.67 %。主要原因是：(1)2018年支出类经济分类科目变动、住房公积金摆工资福利支出;(2)2017年12月国家规范津补贴增资，所以做2018年预算时增加了增资部份。

 2.商品和服务支出159.85万元较上年预算146.39万元增13.46万元，增9.19 %。主要原因是：2018年人员增加，经费增加。

 3.对个人和家庭补助支出预算69.74万元，较上年94.21万元减少24.47万元，减幅 25.97 %。主要原因是：(1)2018年支出类经济分类科目变动、住房公积金摆工资福利支出;(2)机关事业单位养老保险制度改革，退休人员工资纳入社保基金发放，统筹外补助由财政负担。

 (二)项目支出预算收支增减情况

 2018年项目支出预算169万元较上年预算337万元减168万元，减幅49.85%。主要原因是：财政压缩一般性开支，有效降低行政成本。

 二、三公经费预算收支增减情况

 2018年财政拨款“三公”经费预算总额为70万元，其中，因公出国(境)费支出10万元，公务用车购置及运行费支出40万元，公务接待费支出20万元。

 2018年“三公”经费预算数比2017年预算数减少30万元，减幅42%。减少的主要原因：公车改革后车辆减少，公务用车运行维护费减少;严格执行中央八项规定，控制各项支出，具体情况如下:

 1.因公出国(境)费10万元。与2017年预算数一致。

 2.公务用车购置及运行维护费40万元。与2017年预算数相比减少30万元。主要原因是：公车改革后车辆减少，公务用车运行维护费减少。

 3.公务接待费：2018年公务接待费预算数20万元，与2017年预算数一致。经费主要用于国家、省级工作组到临沧调研，接待时有派出单位发出的公函(电话记录)为依据。按照中央八项规定及厉行节约反对浪费相关要求，我单位进一步加强和规范公务接待管理工作，严格控制公务接待预算费用。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2019年1月15日