为贯彻落实全面实施预算绩效管理，根据《临沧市财政局关于印发<临沧市市级部门预算绩效运行监控管理暂行办法>的通知》(临财绩发〔2020〕19号)的要求，现将2022年度1-6月开展的绩效运行公示如下：

 一、部门整体收支情况

 （一）年初预算批复情况

 2022年下达临沧市人大常委会部门预算收入2093.93万元，其中：基本支出1726.25万元，项目支出367.68万元。

表1：整体收入明细表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

 其中：项目支出安排预算为367.68万元，包括常委会会议经费10万元、出席省人代会经费5万元、委室工作经费20万元、人大立法经费14万元、常委会组成人员经费7万元、人大宣传经费10万元、办公楼维护费10万元、代表活动经费289.68万元、退休干部活动经费2万元。

 （二）截止6月30日部门整体收支情况

 1.资金到位情况(含上年结转结余资金)

 截至2022年6月30日，部门整体实际到位资金1386.63万元，其中:基本支出到位999.98万元、项目支出到位386.65万元。

 (1)基本支出:2022年6月30日总支出999.98万元，占总支出的72.12%。按支出功能科目分类，分别列“201(类)-01(款)”支出750.24万元，主要反映用于机关正常运转的支出;“208(类)-05(款)”支出102.09万元，主要反映单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和行政事业单位离退休支出;“210(类)-11款)”支出70.86万元，主要反映单位基本医疗保险缴费支出;“221(类)-02(款)”支出76.79万元，主要反映单位配套住房公积金支出。

 (2)项目支出386.85万元，占总支出的27.88%，包括：人代会会议费50万元、基层人大履职能力提升经费150万元、常委会会议经费10万元、出席省人代会经费5万元、委室工作经费20万元、人大立法经费14万元、常委会组成人员经费7万元、人大宣传经费10万元、办公楼维护费10万元、代表活动经费78.48万元、退休干部活动经费2万元、2021年结余信息化建设经费30.17万元。

 2.资金拨付及使用情况

 截至2022年6月30日，部门整体实际支出1155.49万元，其中：基本支出999.98万元，项目支出155.51万元(本单位实际支出77.03万元，下拨县区人大78.48万元);预算执行率为47.67%。具体情况如下：

附表2.项目收支明细表

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　单位：万元

 3.预期资金拨付及使用情况(按照项目分析预期资金拨付及使用情况)

 (1)基本支出

 基本支出包括每月应拨付人员工资、机关正常运转的支出;单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出和行政事业单位离退休支出;单位基本医疗保险缴费支出;单位配套住房公积金支出等。

 (2)项目支出

 项目支出应按项目实施情况进行拨付。

 二、绩效目标的完成情况及预期完成情况

 (一)部门整体绩效目标完成情况及预期完成情况

 1.绩效目标的实际实现情况

 根据《临沧市财政局关于批复临沧市人民代表大会常务委员会2022年部门预算的批复》(临财预发〔2022〕1号)文件下达常委会机关2022年项目9个，项目经费367.68万元，年度追加项目4个，项目经费330.19万元。合计697.87万元，项目经费预算绩效实际实现情况说明如下：

 (1)会议经费预算50万元，主要用于召开第五届人民代表大会第一次会议，1-6月执行预算49.19万元，预算执行率为98.38%。

 (2)委室工作经费预算20万元，主要用于开展视察、调研、执法检查，听取和审议专项工作报告、执法检查、代表视察、专题调研、工作评议、备案审查等经费支出。1-6月执行预算4.97万元，预算执行率为24.85%。

 (3) 市人大代表活动经费预算289.68万元，主要用于组织代表培训、视察，让每个代表真正为人民办实事，做好事;组织代表列席常委会会议;各级人大代表联系群众，为群众排忧解难。1-6月执行预算78.48万元，预算执行率为27.09%。

 (4)2022年第一批基层人大履职能力提升专项资金250万元(由市财政局下达县区人大机关100万元，项目正在实施，资金到位较晚，未支付)，主要用于进一步改善人大机关工作条件，切实解决人大机关信息化建设工作经费、促进地方立法、监督、代表服务等各项工作开展。主要用于机关信息化建设、机关网络升级改造、智慧人大服务系统及办公设备更新购置等。常委会机关1-6月执行预算7.09万元，预算执行率为4.73%。

 (5)常委会组成人员履职经费7万元，主要用于常委会组成人员参加常委会会议，听取和审议有关报告、人事任免，审查批准预算调整方案、决算草案，常委会组成人员参加培训、视察、调研，为依法履职作好准备等支出。因项目正在实施，1-6月执行预算0万元，预算执行率为0%。

 (六)办公楼管理维护经费10万元，用于保障机关大楼保洁、庭院绿化、会议服务、设备设施保养维护等工作正常运转;办公大楼局部粉刷修缮、部分门窗玻璃更换、景观照明线路改造等。1-6月执行预算3.03万元，预算执行率为30.3%。

 (七)常委会会议经费10万元，用于保障人大常委会会议支出，主要用于参会人员的食宿、办公用品及资料的购置、印刷排版、会议期间新闻宣传、交通运输、医疗卫生等费用的支出。1-6月执行预算2.71万元，预算执行率为27.1%。

 (八)人大宣传经费10万元，用于保障年内召开一次人大宣传工作会议，传达学习中央、全国人大及省人大有关宣传工作要求，交流工作经验，安排部署当年宣传任务，讲好人大履职故事。加强人大期刊、网站等宣传阵地和宣传人才队伍建设，建立健全在本地主要媒体重要版面，重要时段刊播人大法定会议和其他重要履职活动的工作制度，健全完善新闻发布制度，深化人大宣传报道。1-6月执行预算6.94万元，预算执行率为69.4%。

 (九)立法经费14万元，用于保障人大及其常委会在立法中的主导作用，健全人大主导立法工作的体制机制，完成《临沧市鲁史古镇保护条例》立法调研、《临沧市五届人大常委会立法规划》编制前期调研等支出。因资金未到位，1-6月执行预算0万元。

 (十)常委会机关网络改造和智慧大厅建设经费30.17万元，用于保障机关网络改造、IPV6升级改造、网站改版和安全等级保护、智慧大厅等进行完善配备。1-6月执行预算2.3万元，预算执行率为7.62%。

 (十一)退休老干部活动经费2万元，主要用于离退休干部开展活动，党支部开展学习活动和退休干部党支部书记、副书记、支委委员交通通讯补贴，以及看望慰问生活困难和生病住院的退休干部党员。1-6月执行预算0.06万元，预算执行率为3%。

 (十二)出席省人代会经费5万元，用于组织基层省人大代表出席省人代会一次。1-6月执行预算1.14万元，预算执行率为22.8%。

 2.对预期绩效实现程度的判断

 预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。

 （二）项目绩效目标的完成情况及预期完成情况

 1.绩效目标的实际实现程度

 2022年上半年，召开人代会1次、召开常委会3次、举行党组理论学习中心组研讨4次、党组会议8次、读书会活动4期、作出决议决定5个、任免国家机关工作人员61人次、开展视察、调研、执法检查20余次，严格执行请示报告制度，及时向市委报送请示27个、报告8个。

 2.对预期绩效实现程度的判断

 预计全年的绩效目标任务都能够按照年初制定的计划和指标全部完成，部门支出绩效和项目支出绩效都能按照年初制订的目标任务完成。

 三、主要经验及做法

 制定了预算绩效管理实施办法，严格执行预算和加强绩效管理。

 四、存在问题及原因

 （一）单位绩效管理理念有待进一步增强。对绩效管理的认识不够，还停留在是否按计划完成任务的层面上，没有充分认识到作为资金使用部门，应当对资金的使用绩效负责。

 （二）绩效管理工作质量尚需提高。绩效目标编制质量仍处于起步期水平，存在编制内容不完整，绩效目标和相应的绩效指标不明确、不清晰等诸多问题，还需在今后的实施中进一步提高绩效目标编制的科学化、精细化水平。

 （三）绩效评价结果应用程度不够。绩效管理工作应全面贯穿于预算编制、执行和监督各个环节，但在实际工作中没有把绩效评价结果与支出管理实际有效结合，长期持续下去，影响了工作推进和管理实效的发挥，绩效管理的效益还没有充分显现。

 （四）科学合理统一的评价指标体系还未建立。绩效目标管理作为工作中的关键点，因各行业的业务不同而需要设立的绩效目标会存在很大差异，急需按行业制定统一的、长期的、科学的、标准的指标库来完善各级各单位的绩效评价指标体系，才能科学合理地开展绩效管理工作。

 五、整改措施及建议

 加强财务管理制度建设，完善单位内部财务管理制度，增强可执行性;强化部门预算编制的准确性和预算项目的可实施性，对资金使用和管理实施绩效管理、建立考核机制，实行动态管理，确保资金使用效益最大化。

 六、其他需说明的情况

 本单位无绩效目标修改完善优化的说明

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　临沧市人大常委会办公室

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2022年8月1日